信丰县新田镇人民政府2023年度单位决算
目 录
第一部分 信丰县新田镇人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 信丰县新田镇人民政府概况
一、单位主要职责
(一)执行上级国家行政机关的决定,命令和国家制定的法令,法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织,管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(四)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(五)承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立2个内设机构,分别是:新田镇综合行政执法大队,新田综合便民服务中心。
本单位年末在职人员56人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:信丰县新田镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,979.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
898.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
249.44 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,133.11 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
161.23 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
31.79 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
169.44 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
730.97 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
3.75 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
73.35 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
30.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,263.11 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,362.31 |
本年支出合计 |
58 |
3,362.31 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
3,362.31 |
总计 |
62 |
3,362.31 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:信丰县新田镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
3,362.31 |
2,229.20 |
|
|
|
|
1,133.11 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
898.67 |
898.67 |
|
|
|
|
|
||
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
879.98 |
879.98 |
|
|
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
531.93 |
531.93 |
|
|
|
|
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.45 |
13.45 |
|
|
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
334.60 |
334.60 |
|
|
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
11.29 |
11.29 |
|
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
11.29 |
11.29 |
|
|
|
|
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
||
2013601 |
行政运行 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
161.23 |
161.23 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.20 |
149.20 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.26 |
131.26 |
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.13 |
16.13 |
|
|
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
|
||
2080899 |
其他优抚支出 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
6.32 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
6.32 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
31.79 |
31.79 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.79 |
31.79 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
31.79 |
31.79 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
169.44 |
169.44 |
|
|
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
119.44 |
119.44 |
|
|
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
91.00 |
91.00 |
|
|
|
|
|
||
2120815 |
农村社会事业支出 |
28.10 |
28.10 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
730.97 |
730.97 |
|
|
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
86.91 |
86.91 |
|
|
|
|
|
||
2130122 |
农业生产发展 |
86.91 |
86.91 |
|
|
|
|
|
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
625.06 |
625.06 |
|
|
|
|
|
||
2130502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
306.00 |
306.00 |
|
|
|
|
|
||
2130505 |
生产发展 |
129.11 |
129.11 |
|
|
|
|
|
||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
169.95 |
169.95 |
|
|
|
|
|
||
21307 |
农村综合改革 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
||
22001 |
自然资源事务 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
||
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
73.35 |
73.35 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
73.35 |
73.35 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
73.35 |
73.35 |
|
|
|
|
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
1,263.11 |
130.00 |
|
|
|
|
1,133.11 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
1,133.11 |
|
|
|
|
|
1,133.11 |
||
2299999 |
其他支出 |
1,133.11 |
|
|
|
|
|
1,133.11 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:信丰县新田镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
3,362.31 |
668.59 |
2,693.72 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
898.67 |
493.49 |
405.18 |
|
|
|
||
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
879.98 |
493.49 |
386.49 |
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
531.93 |
493.49 |
38.44 |
|
|
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.45 |
|
13.45 |
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
334.60 |
|
334.60 |
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
11.29 |
|
11.29 |
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
11.29 |
|
11.29 |
|
|
|
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
|
||
2013601 |
行政运行 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
161.23 |
72.55 |
88.68 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.20 |
66.84 |
82.36 |
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.26 |
65.04 |
66.22 |
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.13 |
|
16.13 |
|
|
|
||
20808 |
抚恤 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
||
2080899 |
其他优抚支出 |
5.71 |
5.71 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
|
6.32 |
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
|
6.32 |
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
31.79 |
29.38 |
2.41 |
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.79 |
29.38 |
2.41 |
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
31.79 |
29.38 |
2.41 |
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
169.44 |
|
169.44 |
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
119.44 |
|
119.44 |
|
|
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
|
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
91.00 |
|
91.00 |
|
|
|
||
2120815 |
农村社会事业支出 |
28.10 |
|
28.10 |
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
730.97 |
|
730.97 |
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
86.91 |
|
86.91 |
|
|
|
||
2130122 |
农业生产发展 |
86.91 |
|
86.91 |
|
|
|
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
625.06 |
|
625.06 |
|
|
|
||
2130502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
306.00 |
|
306.00 |
|
|
|
||
2130505 |
生产发展 |
129.11 |
|
129.11 |
|
|
|
||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
169.95 |
|
169.95 |
|
|
|
||
21307 |
农村综合改革 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
|
||
22001 |
自然资源事务 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
|
||
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
73.35 |
73.17 |
0.18 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
73.35 |
73.17 |
0.18 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
73.35 |
73.17 |
0.18 |
|
|
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
1,263.11 |
|
1,263.11 |
|
|
|
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
1,133.11 |
|
1,133.11 |
|
|
|
||
2299999 |
其他支出 |
1,133.11 |
|
1,133.11 |
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:信丰县新田镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,979.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
898.67 |
898.67 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
249.44 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
161.23 |
161.23 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
31.79 |
31.79 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
169.44 |
50.00 |
119.44 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
730.97 |
730.97 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
73.35 |
73.35 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,229.20 |
本年支出合计 |
59 |
2,229.20 |
1,979.75 |
249.44 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,229.20 |
总计 |
64 |
2,229.20 |
1,979.75 |
249.44 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:信丰县新田镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,979.75 |
668.59 |
1,311.16 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
898.67 |
493.49 |
405.18 |
||
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
||
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
879.98 |
493.49 |
386.49 |
||
2010301 |
行政运行 |
531.93 |
493.49 |
38.44 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.45 |
|
13.45 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
334.60 |
|
334.60 |
||
20113 |
商贸事务 |
11.29 |
|
11.29 |
||
2011308 |
招商引资 |
11.29 |
|
11.29 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
5.40 |
|
5.40 |
||
2013601 |
行政运行 |
5.40 |
|
5.40 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
161.23 |
72.55 |
88.68 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.20 |
66.84 |
82.36 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
1.80 |
1.80 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.26 |
65.04 |
66.22 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.13 |
|
16.13 |
||
20808 |
抚恤 |
5.71 |
5.71 |
|
||
2080899 |
其他优抚支出 |
5.71 |
5.71 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
|
6.32 |
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.32 |
|
6.32 |
||
210 |
卫生健康支出 |
31.79 |
29.38 |
2.41 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.79 |
29.38 |
2.41 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
31.79 |
29.38 |
2.41 |
||
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
|
50.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
||
213 |
农林水支出 |
730.97 |
|
730.97 |
||
21301 |
农业农村 |
86.91 |
|
86.91 |
||
2130122 |
农业生产发展 |
86.91 |
|
86.91 |
||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
625.06 |
|
625.06 |
||
2130502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
306.00 |
|
306.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
129.11 |
|
129.11 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
169.95 |
|
169.95 |
||
21307 |
农村综合改革 |
19.00 |
|
19.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5.00 |
|
5.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
14.00 |
|
14.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.75 |
|
3.75 |
||
22001 |
自然资源事务 |
3.75 |
|
3.75 |
||
2200106 |
自然资源利用与保护 |
3.75 |
|
3.75 |
||
221 |
住房保障支出 |
73.35 |
73.17 |
0.18 |
||
22102 |
住房改革支出 |
73.35 |
73.17 |
0.18 |
||
2210201 |
住房公积金 |
73.35 |
73.17 |
0.18 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
|
30.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
|
30.00 |
||
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
30.00 |
|
30.00 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
单位:信丰县新田镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
664.48 |
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
313.52 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.85 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
64.94 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.20 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.04 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.27 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.52 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.26 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
73.17 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.71 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.11 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
1.80 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.71 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
668.59 |
公用支出合计 |
|
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
单位:信丰县新田镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
249.44 |
249.44 |
|
249.44 |
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
119.44 |
119.44 |
|
119.44 |
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
119.44 |
119.44 |
|
119.44 |
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
0.35 |
0.35 |
|
0.35 |
|
||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
91.00 |
91.00 |
|
91.00 |
|
||
2120815 |
农村社会事业支出 |
|
28.10 |
28.10 |
|
28.10 |
|
||
229 |
其他支出 |
|
130.00 |
130.00 |
|
130.00 |
|
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
130.00 |
130.00 |
|
130.00 |
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
单位:信丰县新田镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:信丰县新田镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
54.80 |
54.80 |
45.75 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
14.90 |
14.90 |
13.27 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
14.90 |
14.90 |
13.27 |
3.公务接待费 |
6 |
39.90 |
39.90 |
32.48 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
32.48 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
2 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
245 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
1,965 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
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2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
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单位:信丰县新田镇人民政府 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
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1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
0 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
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注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计3362.31万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计3362.31万元,比上年增加1450.58万元,增长75.88%,主要原因:项目资金比去年多。
本年收入的具体构成:财政拨款收入2229.20万元,占66.30%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1133.11万元,占33.70%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计3362.31万元,其中本年支出合计3362.31万元,比上年增加1450.58万元,增长75.88%,主要原因:项目资金比去年多;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:预算内资金年末结转和结余为0。
本年支出的具体构成:基本支出668.59万元,占19.88%;项目支出2693.72万元,占80.12%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数863.90万元,决算数2229.20万元,完成年初预算的258.04%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数689.02万元,决算数898.67万元,完成年初预算的130.43%。预决算差异主要原因:预算只包括转移支付支出和工资福利支出,未包括项目资金。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数71.89万元,决算数161.23万元,完成年初预算的224.27%。预决算差异主要原因:预算只包括转移支付支出和工资福利支出,未包括项目资金。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数27.36万元,决算数31.79万元,完成年初预算的116.18%。预决算差异主要原因: 新考入的人数较多,所以与年初预算有所偏差。
(四)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数169.44万元,预决算差异主要原因:预算只包括转移支付支出和工资福利支出,未包括项目资金。
(五)农林水支出(类)年初预算数2.46万元,决算数730.97万元,完成年初预算的29726.82%。预决算差异主要原因:预算只包括转移支付支出和工资福利支出,未包括项目资金。
(六)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数3.75万元,预决算差异主要原因:预算只包括转移支付支出和工资福利支出,未包括项目资金。
(七)住房保障支出(类)年初预算数73.17万元,决算数73.35万元,完成年初预算的100.24%。预决算差异主要原因:基本无偏差。
(八)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数30.00万元,预决算差异主要原因:预算只包括转移支付支出和工资福利支出,未包括项目资金。
(九)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数130.00万元,预决算差异主要原因:预算只包括转移支付支出和工资福利支出,未包括项目资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出668.59万元,其中:
(一)工资福利支出664.48万元,比上年增加11.98万元,增长1.84%,主要原因:新考入了人员。
(二)商品和服务支出0.00万元,比上年减少216.19万元,下降100.00%,主要原因:商品和服务支出不在一般公共预算财政拨款基本支出里面。
(三)对个人和家庭补助支出4.11万元,比上年减少50.36万元,下降92.45%,主要原因:2023年大部分的抚恤金及补助由对口单位直接发放。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无差异。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数54.80万元,决算数45.75万元,完成全年预算的83.48%;决算数比上年减少13.62万元,下降22.94%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国。决算数与上年持平,主要原因无因公出国:。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数14.90万元,决算数13.27万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未购置公务用车。决算数比上年减少14.28万元,下降100.00%,主要原因:去年购置了1辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数14.90万元,决算数13.27万元,完成全年预算的89.06%,主要原因:厉行节约。决算数比上年增加0.68万元,增长5.44%,主要原因:油费等客观原因。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
(三)公务接待费全年预算数39.90万元,决算数32.48万元,完成全年预算的81.40%,主要原因:厉行节约。决算数比上年减少0.02万元,下降0.07%,主要原因:基本无差异。全年国内公务接待245批,累计接待1965人次,主要是:接待相关单位考察、学习、指导,接待客商。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数比上年减少236.47万元,下降100.00%,主要原因:2023年机关运行经费列支在项目支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额31.64万元,其中:政府采购货物支出21.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目41个全面开展绩效自评,共涉及资金 1983.99万元,占项目支出总额的73.66%。其中,38个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,3个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“项目支出绩效自评表”如下:信丰县新田镇人民政府项目支出绩效自评表(41个)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
(二)其他收入:是指各种罚没收入、公产收入及杂项收入。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:是指政府为了保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面,通过财政预算安排的支出。
(二)社会保障和就业支出:是指政府为了保障公民的基本生活和促进就业而进行的资金投入。
(三)卫生健康支出:是指政府在卫生健康领域所投入的资金,涵盖多个方面。
(四)城乡社区支出:是指用于满足经济建设和各项事业的需要,主要包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、国土海洋气象、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。
(五)农林水支出:是指政府为促进农业、林业和水资源管理而进行的资金投入。
(六)住房保障支出:是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出,包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。
(七)灾害防治及应急管理支出:是指用于预防和控制自然灾害以及进行应急管理的相关费用。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。