信丰县政府办
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县政府办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县政府办2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县政府办2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县政府办2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县政府办概况
一、部门主要职责
信丰县政府办公室是县政府组成部门，其主要职责是：
（一）办理党中央、国务院、省、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。
（二）研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡（镇）政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。
（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。
（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
（九）负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策。
（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会会议等会议的会务工作。
（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。
（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来信丰视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。
（十四）负责传达上级和本县有关人才工作的决策部署和指示精神；协调安排需要提请县委、县政府研究解决的事项。
（十五）指导全县小额贷款公司的设立初审、复审和日常监管工作；负责融资性担保机构设立初审及其它地方金融中介组织的设立审批和业务监管工作；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。
（十六）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准；负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
（十七）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作；提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
（十八）贯彻执行党和国家、省、市对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件，并组织实施。
（十九）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。
（二十）负责县政府机关后勤事务管理工作。
（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县政府办下设：秘书股、综合股、信息调研股、政务服务股、外事股、地方金融股、县政府督查室、县政府值班室、行政股、行政审批制度改革股、信丰县金融服务中心（县政府直属正科级事业单位由县政府办代管）。
信丰县政府办编制数52人，其中：行政编制29人、事业编制23人；实有人数40人，其中：在职人数40人，包括行政人员17人、事业人员23人；离休人员1人，退休人员7人；聘用人员3人；遗属补助人员5人。
第二部分 信丰政府办2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县政府办收入预算总额为1334万元，其中：财政拨款收入712.22万元，占收入预算总额的53.39%，较上年预算安排减少61.34万元；其他收入500万元，占收入预算总额的37.48%，较上年预算安排增加500万元；上年结转121.78万元，占收入预算总额的9.13%，较上年减少137.28万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县政府办支出预算总额为1334万元，较上年增加301.38万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出612.22万元，占支出预算总额的45.89%，包括工资福利支出540.57万元、商品和服务支出56.3万元、对个人和家庭的补助支出15.35万元；项目支出100万元，占支出预算总额的7.5%；其他支出500万元，占支出预算总额的37.48%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出555.6万元，占支出预算总额的41.65%；社会保障和就业74.98万元，占支出预算总额的5.62%；卫生健康支出24.07万元，占支出预算总额的1.8%；住房保障支出57.57元，占支出预算总额的4.32%；其他支出500万元，占支出预算总额的37.48%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出540.57万元，商品和服务支出278.08万元（其中项目支出100万元），对个人和家庭补助支出15.35万元（其中项目支出0万元），其他相关支出500万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县政府办财政拨款支出预算1334万元，占支出预算总额的100%，具体为：行政运行支出455.6万元，占支出预算总额的34.15%；一般行政管理事务项目支出100万元，占支出预算总额的7.5%；社会保障和就业74.98万元，占支出预算总额的5.62%；卫生健康支出24.07万元，占支出预算总额的1.8%；住房保障支出57.57元，占支出预算总额的4.32%；其他支出500万元，占支出预算总额的37.48%。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营情况
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县政府办机关运行经费财政拨款预算56.3万元,较上年减少17.05万元，下降23.24%。
公用经费56.3万元。包括办公费10万元、印刷费10万元、咨询费3万元、差旅费15万元、会议费3万元、培训费2万元、劳务费3万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费1.3万元。
（七）政府釆购情况
无政府采购预算安排
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、机要通信车1辆。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目共1个。编制了项目绩效目标的项目共1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100万元。（详见附表）
1.县政府机关运行项目
1）项目概述
实施该项目可很好的保障县政府中心工作，履行参谋辅政、综合协调、办文办会、服务保障、提质提效等职责，参与组织协调全县重大活动、会议、接待工作；承担县金融办工作、县金融服务中心、督查、信息调研、政府值班、外事、党建等具体工作。
2）立项依据
三定方案、全县性会议统计表、县政府常务会议统计表、信府发（2018）4号、信府办字（2018）33号、1191号、1115号、信府办字（2018）38号、675号、764号
3）实施主体
信丰县人民政府办公室
4）实施方案
承办全县性重大会议（活动）约500次；印制文件及材料汇编50000份；会议精神传达覆盖率100%；决策部署贯彻率100%。
5）实施周期
2022年全年
6）年度预算安排
按照财政下拨经费落实项目
7）绩效目标和指标
产出指标：举办会议次数；印制文件材料份数；督查督导次数；民生工程覆盖率、金融覆盖率、打击处置非法集资有效率、会议精神传达覆盖率；决策部署贯彻率；完成情况和投入支出等。
效益指标：招大引强提升GDP；提高市民幸福感；推动社会进步；提高城市形象、促进城市发展等。
满意度：各乡镇、机关单位满意度等。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县政府办“三公”经费年初预算安排65万元，比上年减少了1.65万元。其中：
因公出国(境)费0万元。
公务接待费45万元，较上年减少1.19万元，主要是严格执行中央八项规定，持续压减公务接待开支。
公务用车购置及运行维护费20万元，较上年减少0.46万元，主要是严格执行公车管理相关规定，严格控制公车出行时间及地点。
第三部分 信丰县政府办2022年部门预算表
十一张表
104政府办、【36】2022年市县部门预算公开表(部门)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
