县政府办2020年度本级决算
目 录
第一部分 县政府办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县政府办概况
一、部门主要职能
（一）县政府办公室为县政府工作部门，正科级。加挂县政府金融工作办公室、县政务服务管理办公室牌子、县政府外事办公室牌子。县行政审批制度改革领导小组办公室设在县政府办公室，承担行政审批制度改革领导小组办公室具体工作。县政府办公室主要职责是：
（一）办理党中央、国务院、省、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。
（二）研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡（镇）政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。
（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。
（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
（九）负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策。
（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会会议等会议的会务工作。
（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。
（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来信丰视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。
（十四）负责传达上级和本县有关人才工作的决策部署和指示精神；协调安排需要提请县委、县政府研究解决的事项。
（十五）指导全县小额贷款公司的设立初审、复审和日常监管工作；负责融资性担保机构设立初审及其它地方金融中介组织的设立审批和业务监管工作；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。
（十六）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准；负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
（十七）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作；提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
（十八）贯彻执行党和国家、省、市对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件，并组织实施。
（十九）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。
（二十）负责县政府机关后勤事务管理工作。
（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，为：信丰县人民政府办公室。
本部门2020年年末实有人数46人，其中在职人员40人，离休人员 1人，退休人员 5人；年末其他人员 3 人。
第二部分 2020年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.国有资产占用情况
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1458.72万元，其中年初结转和结余 245.5万元，较2019年增加108.06万元，1075.58增长 8 %；本年收入合计1213.22万元，较2019年增加137.64万元，增长12.8 %，主要原因是：机构改革，县金融工作局相关职能及县政府外事职能划入县政府办。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1213.22 万元，占 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1458.72万元，其中本年支出合计1199.66万元，较2019年增加36.5万元，增长3.14 %，主要原因是：机构改革，人员有所增加；年末结转和结余259.06万元，较2019年增加 71.56万元，增长 38.17 %，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严格控制相关费用支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1199.66万元，占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1199.66 万元，决算数为1199.66万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为943.99 万元，决算数为 943.99万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：事业单位改革，原应急救援大队工作队员调入应急管理局。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为75.78万元，决算数为 75.78 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：事业单位改革，原应急救援大队工作队员调入应急管理局。
（三）卫生健康支出年初预算数为17.26万元，决算数为17.26万元，完成年初预算的100%。主要原因是：事业单位改革，原应急救援大队工作队员调入应急管理局。
（四）金融支出年初预算数135.57万元，决算数为135.57万元，完成年初预算的100%。主要原因是：事业单位改革，原应急救援大队工作队员调入应急管理局。
（五）住房保障支出年初预算数27.05万元，决算数为27.05万元，完成年初预算的100%。主要原因是：事业单位改革，原应急救援大队工作队员调入应急管理局。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1199.66 万元，其中：
（一）工资福利支出799.86万元，较2019年减少128.77万元，下降 13.87 %，主要原因是：事业单位改革，原应急救援大队工作队员调入应急管理局。
（二）商品和服务支出 223.4万元，较2019年增加5.61 万元，增长2.58 %，主要原因是：受新冠疫情影响，相关支出费用有所增加。
（三）对个人和家庭补助支出 176.4万元，较2019年增加159.66 万元，增长100%，主要原因是：相关工资福利支出调整为个人及家庭补助支出科目。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为79.34万元，决算数为 69.67万元，完成预算的 87.81 %，决算数较2019年增加49.33万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，主要原因是：全年未安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为47.34万元，决算数为 41.28万元，完成预算的 87.2%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，年度公务接待批次下降，严格控制公务接待数量和标准。全年国内公务接待400 批，累计接待 4000 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级部门来访、调研及工作对接人员，招商引资客商人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出32万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%。主要原因是：2019年度无车辆购置计划 ；公务用车运行维护费支出年初预算数为32万元，决算数为28.38万元，完成预算的88.69%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格车辆管理，严格执行车辆管理相关规定，持续压缩开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出223.4万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长2.58 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加及资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 69.85万元，其中：政府采购货物支出 69.85万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 69.85万元，其中：授予小微企业合同金额69.85万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一台主要领导用车帕萨特轿车、一台机要通信用车帕萨特轿车、一台红旗牌应急保障用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 81.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映2020年度招商责任单位、乡镇招商引资奖励资金及2020年上半年县领导招商引资工作经费项目绩效自评结果。
2020年度招商责任单位、乡镇招商引资奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度招商责任单位、乡镇招商引资奖励资金项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是引进项目3个；二是引进项目投资规模14亿元的2个，3000万元1个。发现的问题及原因：一是其中一家企业未投产；二是税收指标未达标。下一步改进措施：一是加强政策的宣传力度；二是持续增强招商引资力度。
2020年上半年县级领导招商引资工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年上半年县级领导招商引资工作经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是引进项目8个；二是引进项目投资规模达到12亿元。发现的问题及原因：一是其中一家企业未投产；二是税收指标未达标。下一步改进措施：一是加强政策的宣传力度；二是持续增强招商引资力度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
