目 录
第一部分 信丰县政府办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县政府办概况
一、部门主要职能
（一）县政府办公室为县政府工作部门，正科级。加挂县政府金融工作办公室、县政务服务管理办公室牌子、县政府外事办公室牌子。县行政审批制度改革领导小组办公室设在县政府办公室，承担行政审批制度改革领导小组办公室具体工作。县政府办公室主要职责是：
（一）办理党中央、国务院、省、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。
（二）研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡（镇）政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。
（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。
（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
（九）负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策。
（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会会议等会议的会务工作。
（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。
（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来信丰视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。
（十四）负责传达上级和本县有关人才工作的决策部署和指示精神；协调安排需要提请县委、县政府研究解决的事项。
（十五）指导全县小额贷款公司的设立初审、复审和日常监管工作；负责融资性担保机构设立初审及其它地方金融中介组织的设立审批和业务监管工作；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。
（十六）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准；负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
（十七）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作；提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
（十八）贯彻执行党和国家、省、市对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件，并组织实施。
（十九）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。
（二十）负责县政府机关后勤事务管理工作。
（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为：信丰县人民政府办公室。
本部门2022年年末实有人数45人，其中在职人员44人，离休人员1人，退休人员5人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2022年度部门决算表
信丰县人民政府办公室(0146722547)信丰县人民政府办公室
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1085万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少461.28万元，下降29.8%；本年收入合计1085万元，较2021年减少202.21万元，下降15.7%，主要原因是：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，减少机关运行成本。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1085万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1085万元，其中本年支出合计1085万元，较2021年减少461.28万元，下降29.8%，主要原因是：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，减少机关运行成本；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出1082.14万元，占99.74%；项目支出2.86万元，占0.26%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1085万元，决算数为1085万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为915.49万元，决算数为915.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按规定使用该项资金，无结余。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为81.28万元，决算数为81.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按规定使用该项资金，无结余。
（三）卫生健康支出年初预算数为27.81万元，决算数为27.81万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按规定使用该项资金，无结余。
（四）住房保障支出年初预算数为57.57万元，决算数为57.57万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按规定使用该项资金，无结余。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.14万元，其中：
（一）工资福利支出736.73万元，较2021年减少148.61万元，下降16.7%，主要原因是：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，减少机关运行成本。
（二）商品和服务支出329.15万元，较2021年减少31.98万元，下降8.8%，主要原因是：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，减少机关运行成本。
（三）对个人和家庭补助支出16.26万元，较2021年减少188万元，下降92.04%，主要原因是：贯彻落实勤俭节约、过紧日子的原则，减少机关运行成本。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为65万元，决算数为64.88万元，完成全年预算的99.8%，决算数较2021年减少1.35万元，下降2.04%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：全年未做安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：全年未做安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年未做安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为40万元，决算数为40.42万元，完成全年预算的101.05%，决算数较2021年减少0.62万元，下降1.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，年度公务接待批次下降，严格控制公务接待数量和标准。决算数较全年预算数增加的主要原因是：机构改革并入相应人员，接待稍有增加。全年国内公务接待200批，累计接待1357人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门来访、调研及工作对接人员，招商引资客商人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出24.26万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购买新车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购买新车；公务用车运行维护费支出全年预算数为25万元，决算数为24.46万元，完成全年预算的97.8%，决算数较2021年减少0.73万元，下降2.9%，主要原因是严格公务车辆管理，严格执行公车管理相关规定，持续压缩开支，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：严格车辆管理，严格执行车辆管理相关规定，持续压缩开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出329.15万元与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少31.98万元，降低8.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减行政支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额823.82万元，其中：政府采购货物支出23.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出800万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金52.14万元，占项目支出总额的100%。
组织对“电子政务专项资金”、“县政府办采购专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目属于经常性项目,项目由信丰县人民政府办公室实施.根据上级相关文件要求,实施该项目可很好的开展好电子政务各项工作，使政府办干部能够提升工作幸福感，提高工作效率。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1054.62万元，政府性基金预算支出145.42万元。从评价情况来看，从数量、质量、时效等方来看部门整体计划任务完成情况较好，切实保障基本民生、工资以及部分重点工程项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反应2022年度本部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。电子政务专项资金县政府办采购专项
绩效自评总报告
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开项目部门评价报告。
部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
