信丰县人民政府办公室2024年单位预算

信丰县人民政府办公室2024年单位预算


目    录

第一部分  信丰县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分  信丰县人民政府办公室2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分  信丰县人民政府办公室2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  信丰县人民政府办公室概况
一、部门主要职责
（一）办理党中央、国务院、省、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。
（二）研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。
（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡（镇）政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻落实。
（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见。
（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。
（九）负责全县政府系统信息工作，协助和参与领导决策。
（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。
（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会会议等会议的会务工作。
（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。
（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来信丰视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。
（十四）负责传达上级和本县有关人才工作的决策部署和指示精神；协调安排需要提请县委、县政府研究解决的事项。
（十五）指导全县小额贷款公司的设立初审、复审和日常监管工作；负责融资性担保机构设立初审及其它地方金融中介组织的设立审批和业务监管工作；负责组织实施县政府对地方金融机构和地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。
（十六）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准；负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。
（十七）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作；提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。
（十八）贯彻执行党和国家、省、市对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件，并组织实施。
（十九）负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用。
（二十）负责县政府机关后勤事务管理工作。
（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年政府办内设股室10个，包括：秘书股、综合股、信息调研股、县政府督查室、地方金融监管股、政务服务管理股（政府职能转变股）、行政审批制度改革股、外事股、行政事务股、县政府值班室。
编制人数小计22人，其中：行政编制人数22人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计22人，其中：在职人数小计22人，行政在职人数22人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人，退休人数小计10人，遗属人数5人。

第二部分  信丰县人民政府办公室2024年单位预算表
（详见附表）
【36】2024年市县部门预算公开表(政府办单位)


第三部分  信丰县人民政府办公室2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年人民政府办公室收入预算总额为1047.39万元，较上年预算安排增加198.63万元，其中：财政拨款收入922.86万元，较上年预算安排增加174.2万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入30万元，较上年预算安排减少70万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）94.53万元，较上年预算安排增加94.43万元。
（二）支出预算情况
2024年人民政府办公室支出预算总额为1047.39万元，较上年预算安排增加198.63万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出823.59万元，较上年预算安排增加174.93万元；其中：工资福利支出772.32万元，商品和服务支出39.85万元，对个人和家庭的补助11.42万元，资本性支出0万元；项目支出223.8万元，较上年预算安排增加23.7万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出147.69万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出46.11万元，对企业补助0万元，其他支出30万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出834.31万元，较上年预算安排增加162.75万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出88.22万元，较上年预算安排增加7.77万元；卫生健康支出30.32万元，较上年预算安排增加5.49万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出64.54万元，较上年预算安排减少1.81万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出30万元，较上年预算安排增加（减少）70万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出772.32万元，较上年预算安排增加173.75万元；商品和服务支出187.54万元，较上年预算安排增加6.49万元；对个人和家庭的补助11.42万元，较上年预算安排减少6.14万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出46.11万元，较上年预算安排增加46.11万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出30万元，较上年预算安排增加（减少）70万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县人民政府办公室财政拨款支出预算总额922.86万元，较上年预算安排增加74.1万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出742.01万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出85.99万元，卫生健康支出30.32万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出64.54万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出821.36万元，较上年预算安排增加172.7万元；其中：工资福利支出770.39万元，商品和服务支出39.85万元，对个人和家庭的补助11.12万元，资本性支出    万元。项目支出223.8万元，较上年预算安排增加23.7万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出101.5万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出122.3万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，2024年单位机关运行费预算39.85万元，比2023年（上年）预算增加5.09万元，增长12.7%，主要原因是办文办会办事任务重，开支大。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，机要通信车1辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）县政府机关运行项目情况说明
2024年实行绩效目标管理的项目共1个。编制了项目绩效目标的项目共1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排95万元。（详见附表）政府办项目预算绩效目标表_
1.县政府机关运行项目
1）项目概述
实施该项目可很好的保障县政府中心工作，履行参谋辅政、综合协调、办文办会、服务保障、提质提效等职责，参与组织协调全县重大活动、会议、接待工作；承担县金融办工作、县金融服务中心、督查、信息调研、政府值班、外事、党建等具体工作。
2）立项依据
三定方案、全县性会议统计表、县政府常务会议统计表、信府发（2018）4号、信府办字（2018）33号、1191号、1115号、信府办字（2018）38号、675号、764号
3）实施主体
信丰县人民政府办公室
4）实施方案
承办全县性重大会议（活动）约500次；印制文件及材料汇编约50000份；会议精神传达覆盖率100%；决策部署贯彻率100%。
5）实施周期
2024年全年
6）年度预算安排
按照财政下拨经费落实项目
7）绩效目标和指标
产出指标：举办会议次数；印制文件材料份数；督查督导次数；民生工程覆盖率、金融覆盖率、打击处置非法集资有效率、会议精神传达覆盖率；决策部署贯彻率；完成情况和投入支出等。
效益指标：招大引强提升GDP；提高市民幸福感；推动社会进步；提高城市形象、促进城市发展等。
满意度：各乡镇、县直机关、驻县单位满意度等。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年人民政府办公室为“三公”经费财政拨款安排49.99万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务出境安排。
公务接待费30万元，比上年减10万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。
公务用车运行维护费19.99万元，比上年减0.01万元，主要原因是：油价上涨，部分车辆使用年限长，维修保养费增加。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无购置公车安排。

第四部分   名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出