目 录
第一部分 信丰县赣南苏区振兴发展办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县赣南苏区振兴发展办公室部门概况
一、部门主要职能
1．主要职能。信丰县赣南苏区振兴发展办公室是其主要职责：1、执行《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、监督、督促和指导服务；
2、研究提出信丰县赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划、计划进行执行、指导、论证、协调、综合评估和衔接；
3、研究提出信丰县赣南苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议；
4、研究提出信丰县赣南苏区振兴发展重大项目布局、建设、建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的监督检查、跟踪落实；
5、研究提出信丰县赣南苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理；
6、研究提出我县执行西部大开发政策的规划和建议，监督、执行、协调落实西部大开发有关政策；
7、组织和协调向国家部委、省、市直部门对接汇报信丰县赣南苏区振兴发展工作；
8、组织和协调开展信丰县赣南苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作；
9、负责信丰县赣南苏区振兴发展工作领导小组的日常工作及其成员单位的联络协调工作；
10、承办县委、县政府及县赣南苏区振兴发展工作领导小组交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
本部门2019年年末职工人数7人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0 人；年末其他人员1人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计174.54万元，其中年初结转和结余32.34 万元，较2018年增加19.35万元，增长11.09 %；本年收入合计142.2万元，较2018年增加22.05万元，增长15.5%，主要原因是：2019年县内举行了大型活动，开支增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 142.2万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计158.41万元，其中本年支出合计158.41万元，较2018年增加35.57万元，增长22.45%，主要原因是：……；年末结转和结余16.13万元，较2018年减少16.21万元，下降50.12 %，主要原因是：严格遵守八项规定，节约开支。
本年支出的具体构成为：基本支出158.41万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为129.48 万元，决算数为158.41万元，完成年初预算的122.34 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为129.48万元，决算数为158.41万元，完成年初预算的122.34%，主要原因是：2019年县内举行了大型活动，开支增加。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出158.41万元，其中：
（一）工资福利支出81.70万元，较2018年增加28.92 万元，增长35.4%，主要原因是：人员工资政策性调整。
（二）商品和服务支出76.71万元，较2018年增加8.43万元，增长11%，主要原因是：2019年县内举行了大型活动，开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为18万元，决算数为14.48万元，完成预算的80 %，决算数较2018年减少12万元，下降82.87%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出境人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为 18万元，决算数为 14.48万元，完成预算的 80%，决算数较2018年减少12万元，下降82.87 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格遵守八项规定，节约开支，并按照事业单位公车改革工作要求，单位公车统一上交处置。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出76.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少11.14万元，减少1.27 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公、公务接待支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
为加强资金管理，提高资金使用效益，本部门进一步完善了绩效指标和评价标准，本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理，2019年度开展绩效评价的各项目绩效评分等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
