信丰县发改委2020年度本级决算
目 录
第一部分 发改委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县发改委部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展方针、政策;研究提出全县国民经济和社会发展战略，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划，以及基础产业（能源、交通、通信、原材料、水利等）、信息产业、高技术产业和部分主要行业的专项发展规划;并负责检查监督计划的执行；研究提出全县经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划。
2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调;会同有关部门研究和制定全县生产力布局、资源开发和生态环境建设规划，促进可持续发展；编制全县贫困地区经济社会发展规划，负责农业、以工代赈项目计划的编报，组织实施以工代赈项目和生态环境建设项目，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
3、研究分析财政、金融等国民经济和社会发展情况，对宏观经济预测和预警，提出相应的对策和建议;研究提出运用经济杠杆手段，促进各项经济和社会事业的协调发展。
4、贯彻执行国家投融资政策，提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局;指导和监督政策性贷款的使用方向;审批和审核上报各类建设项目，监督和管理国家专项资金、国债资金项目建设和资金的使用;安排全县重点项目建设计划，管理和协调县重点工程建设，组织和配合对县重点工程项目建设的稽查工作；指导和协调全县招投标工作，对全县建设项目的招投标进行监督检查。
5、贯彻执行国家资金投向政策、国家产业政策和外商投资政策，研究提出项目开发的重点、方向等指导意见。负责组织项目前期工作、县级项目储备库建立和管理，以及项目的发布推介工作。
6、负责全县重点工程的提报，负责全县重点工程的协调、服务、督促、指导，指导县重点工程的征地、拆迁、移民安置工作。
7、负责国家资金的争取、项目资金使用、工程建设实施监控和组织项目竣工验收等项目全过程的管理，组织开展全县重点建设项目稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。
8、研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡、结构优化的目标和政策措施；安排重大外资项目、境外投资项目；负责协调全县外债的总量控制、结构优化和监测收支平衡；负责办理外商投资项目登记。
9、分析市场供求状况，协调全县重要商品供求总量平衡；会同有关部门提出重点战略物资的收储、动用计划，引导和调控市场；指导和协调第三产业的发展。
10、做好科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、人口等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡、推进重大科技成果的产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。
11、负责建设项目的设计审查，对权限内建设项目进行审批、核准、备案，调整、核实工程概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收。将外商投资项目审批制改为核准制。
12、负责全县发展和利用资本市场重大事项，研究制定全县资本市场的发展规划和有关政策措施，协调处理有关发展和利用资本市场的重大问题，积极协助推动企业改制上市和扶持上市公司的工作，并对资本的资金运作进行监管，
13、研究制定全县价格政策、监督价格政策的执行，监控全县价格总水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费。
14、负责县国防动员委员会经济动员办公室的日常工作，研究提出全县国民经济动员发展规划，配合军队组织国防动员演练，申报办理经济动员项目。
15、研究制定全县投融资、计划等经济体制改革方案并并组织实施。
16、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，发改委机关（含项目办、重大项目办、振兴办、价格认定中心）。
本部门2020年年末实有人数65人，其中在职人员56人，离休人员1人，退休人员19人；年末其他人员9人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计10993.33万元，其中年初结转和结余719.04万元，较2019年增加4088.72万元，增长59.22%；本年收入合计10274.29万元，较2019年增加7609.77万元，增长285.6%，主要原因是：因机构改革，人员及业务量数量增加，导致相关费用支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入10993.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计10156.71万元，其中本年支出合计10156.71万元，较2019年增加7933.83万元，增长356.92%，主要原因是：拨付给各单位2019年争资争项奖励资金1033.34万元、信丰电厂项目开工一次性奖励1000万元及北江源开办资金60万元等费用支出均在我部门列支。年末结转和结余836.61万元，较2019年减少3845.12万元，下降82.13%，主要原因是：上年结转中4000万元为征地拆迁的项目资金，是按工程进度及时拨付。
本年支出的具体构成为：基本支出2465.8万元，占24.28%；项目支出7690.91万元，占75.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7010.21万元，决算数为10156.71万元，完成年初预算的144.88%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2644.45万元，决算数为8676.65万元，完成年初预算的328.11%，主要原因是：因机构改革，人员及业务量数量增加，导致相关费用支出增加。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据信府办抄〔2020〕392号文件，经上级领导审批，拨付朝阳聚声泰（信丰）科技有限公司省级2020年研发中心研发补助经费50万元。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为56.28万元，决算数为75.49万元，完成年初预算的134.13%，主要原因是：因机构改革，人员数量增加，导致社保费用支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为21.83万元，决算数为26.04万元，完成年初预算的119.29%，主要原因是：因机构改革，人员数量增加，导致医疗保险费用支出增加。
（五）节能环保支出年初预算数为183.73万元，决算数为227.23万元，完成年初预算的123.68%，主要原因是：根据赣发改能源〔2019〕827号文件，省能源局下拨企业2018年电动车充电基础设施补贴资金68.4万元。
（六）城乡社区支出年初预算数为4069.67万元，决算数为1065.68万元，完成年初预算的26.19%，主要原因是：财政局于2020年4月收回上年结转赣深客专征地拆迁款4000万元。
（七）住房保障支出年初预算数为34.25万元，决算数为35.61万元，完成年初预算的103.97%，主要原因是：因机构改革，人员数量增加，导致公积金费用支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2465.8万元，其中：
（一）工资福利支出864.12万元，较2019年增加337.68万元，增长64.14%，主要原因是：因机构改革，人员数量增加，导致相关工资福利费用支出增加。
（二）商品和服务支出1575.31万元，较2019年增加1032.51万元，增长190.22 %，主要原因是：因机构改革，人员及业务数量增加，导致相关费用支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出16.57万元，较2019年减少656.9万元，下降97.53%，主要原因是：上年误将评优评先奖励放入对个人和家庭补助支出科目中，2019年实际发生金额为23.83万元，因此，2020年较2019年减少7.26万元，下降30.47%，主要原因是上年有一位退休人员去世，拨付抚恤金13.88万元。
（四）资本性支出9.81万元，较2019年增加9.81 万元，增长100 %，主要原因是：购买电脑等办公设备支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为84.88万元，决算数为67.9万元，完成预算的80%，决算数较2019年减少7万元，下降11.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国（境）人员。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国（境）人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为84.88万元，决算数为 67.9万元，完成预算的80 %，决算数较2019年减少7万元，下降11.5 %。决算数较年初预算数减少主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。全年国内公务接待380批，累计接待4940人次,其中外事接待0批，累计接待0人次。主要原因为：严格遵守公务接待文件精神。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1585.11万元，较年上年决算数增加1042.31万元，增长192.02 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，因机构改革人员编制数量增加，相关费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额499.71万元，其中：政府采购货物支出14.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出484.85万元。授予中小企业合同金额499.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金9545.75万元，占一般公共预算项目支出总额的21.97 %；组织对“争资争项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1661.44万元，政府性基金预算支出0万元；组织对“办公室”等科室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2096.75万元，政府性基金预算支出7449万元；从评价情况来看，绩效评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（选择1-2个项目）
我部门今年在县级部门决算中反映节能环保项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，节能环保项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68.4万元，执行数为68.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设充电桩367根；二是充电桩质量达标率；三是年底已实现对公众投放运营，收取充电服务费用。发现的问题及原因：群众对新能源汽车和我县新能源充电桩的具体位置分布了解不够，担心出门在外没有地方充电或者充电不够方便。措施：充分利用各种媒体对新能源汽车和充电装进行宣传，利用扫码等快捷方式，扫码充电，进一步优化群众使用体验，方便群众出行，提高充电桩利用率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
