目 录
第一部分 发改委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县发改委部门概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展方针、政策;研究提出全县国民经济和社会发展战略，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划，以及基础产业（能源、交通、通信、原材料、水利等）、信息产业、高技术产业和部分主要行业的专项发展规划;并负责检查监督计划的执行；研究提出全县经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划。
2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调;会同有关部门研究和制定全县生产力布局、资源开发和生态环境建设规划，促进可持续发展；编制全县贫困地区经济社会发展规划，负责农业、以工代赈项目计划的编报，组织实施以工代赈项目和生态环境建设项目，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
3、研究分析财政、金融等国民经济和社会发展情况，对宏观经济预测和预警，提出相应的对策和建议;研究提出运用经济杠杆手段，促进各项经济和社会事业的协调发展。
4、贯彻执行国家投融资政策，提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局;指导和监督政策性贷款的使用方向;审批和审核上报各类建设项目，监督和管理国家专项资金、国债资金项目建设和资金的使用;安排全县重点项目建设计划，管理和协调县重点工程建设，组织和配合对县重点工程项目建设的稽查工作；指导和协调全县招投标工作，对全县建设项目的招投标进行监督检查。
5、贯彻执行国家资金投向政策、国家产业政策和外商投资政策，研究提出项目开发的重点、方向等指导意见。负责组织项目前期工作、县级项目储备库建立和管理，以及项目的发布推介工作。
6、负责全县重点工程的提报，负责全县重点工程的协调、服务、督促、指导，指导县重点工程的征地、拆迁、移民安置工作。
7、负责国家资金的争取、项目资金使用、工程建设实施监控和组织项目竣工验收等项目全过程的管理，组织开展全县重点建设项目稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。
8、研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡、结构优化的目标和政策措施；安排重大外资项目、境外投资项目；负责协调全县外债的总量控制、结构优化和监测收支平衡；负责办理外商投资项目登记。
9、分析市场供求状况，协调全县重要商品供求总量平衡；会同有关部门提出重点战略物资的收储、动用计划，引导和调控市场；指导和协调第三产业的发展。
10、做好科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、人口等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡、推进重大科技成果的产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。
11、负责建设项目的设计审查，对权限内建设项目进行审批、核准、备案，调整、核实工程概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收。将外商投资项目审批制改为核准制。
12、负责全县发展和利用资本市场重大事项，研究制定全县资本市场的发展规划和有关政策措施，协调处理有关发展和利用资本市场的重大问题，积极协助推动企业改制上市和扶持上市公司的工作，并对资本的资金运作进行监管，
13、研究制定全县价格政策、监督价格政策的执行，监控全县价格总水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费。
14、负责县国防动员委员会经济动员办公室的日常工作，研究提出全县国民经济动员发展规划，配合军队组织国防动员演练，申报办理经济动员项目。
15、研究制定全县投融资、计划经济体制改革方案并并组织实施。
16、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县发改委。本单位设立8个内设机构，分别是办公室、综合股、社会发展股、生态能源股、固定资产投资股、农经股、价格收费管理股、人防股。
本部门2021年年末实有人数81人，其中在职人员53人，离休人员1人，退休人员17人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3378.54万元，其中年初结转和结余869.06万元，较2020年减少7614.79万元，下降69.27 %；本年收入合计2509.47万元，较2020年减少7764.82万元，下降75.68%，主要原因是：同比上年减少了代拨各相关单位争资争项工作补助经费，2020年仅“对企业补助费用”就占总支出27.6%，而2021年部分省、市级对企业的补助是通过省、市级直接下拨，未纳入县财政预算内资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3378.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3378.54万元，其中本年支出合计3378.54万元，较2020年减少6778.17万元，下降66.74%，主要原因是：减少了部分代拨补助资金支出，如争资争项工作补助经费及对企业补助费用；年末结转和结余0万元，较2020年减少869.06万元，下降100%，主要原因是：财政预算内资金实行零结转、无余额。
本年支出的具体构成为：基本支出1840.84万元，占54.49%；项目支出1537.69万元，占45.51%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1563.13万元，决算数为3378.54万元，完成年初预算的216.14%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1368.76万元，决算数为1686.42万元，完成年初预算的123.21%，主要原因是：因工资福利政策性调整相关费用支出增加。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为1220万元，完成年初预算的0%，主要原因是：根据信府办抄字〔2021〕189号文件，兑现信丰电厂项目投资进度奖励资金（首期）1156万元、关于对《关于征求兑现2021年精准降低部分新兴产业用电成本县级配套扶持资金意见的函》的复函（信财核〔202〕2400号），我县2家企业获得补助资金共计64万元。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为61.54万元，决算数为74.1754万元，完成年初预算的120.53%，主要原因是：因工资福利政策性调整相关费用支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为20.86万元，决算数为23.975万元，完成年初预算的114.93%，主要原因是：因工资福利政策性调整相关费用支出增加。
（五）城乡社区支出年初预算数为76万元，决算数为268.25万元，完成年初预算的352.96%，主要原因是：公共信用信息平台建设资金64.4万元、年初兑现干部职工2020年棚户区征地拆迁奖励资金65.47万元、信丰电厂10KV大洋线沛东分支线路迁改工程及审核费及供水和施工应急通道电力杆线迁改等支出。
（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，完成年初预算的0%，主要原因是：根据《关于下达2021年省预算内基建投资创新能力和产业升级平台建设专项省级创新平台方向技术研发平台创新能力建设项目投资计划的通知》（赣市发改高技字〔2021〕123号）给予江西绿萌科技控股有限公司补助资金30万元。
（七）住房保障支出年初预算数为35.97万元，决算数为75.72万元，完成年初预算的210.51%，主要原因是：因工资福利政策性调整相关费用支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1752.28万元，其中：
（一）工资福利支出905.09万元，较2020年增加40.97万元，增长4.74%，主要原因是：工资福利政策性调整相关费用支出增加。
（二）商品和服务支出800.68万元，较2020年减少774.63万元，下降49.17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出29.43万元，较2020年增加12.86万元，增长77.61%，主要原因是：主要原因是本年有一位退休人员去世，拨付抚恤金15.24万元。
（四）资本性支出17.09万元，较2020年增加7.28万元，增长74.2 %，主要原因是：办公地址搬迁，新添置了部分办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为67.9万元，决算数为67.7万元，完成预算的99.71%，决算数较2020年减少0.2万元，下降0.294%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为67.9万元，决算数为76.7万元，完成预算的99.71%，决算数较2020年减少0.2万元，下降0.294%，主要原因是严格执行八项规定，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待398批，累计接待5020人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资商务接待和上级单位往来接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置公车情况；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出817.77万元，较上年决算数减少767.34 万元，降低48.41%，主要原因是：相比上年度委托项目编制费用减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额608.82万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出604.2万元。授予中小企业合同金额604.2万元，占政府采购支出总额的99.24%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的0.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.76 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.24 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金85万元，占项目支出总额的100%。
组织对“公共机构节能改造专项资金”、“涉案财物价格认定专项资金”、“专家评审项目变更及法律顾问费用”、““重点办”经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。绩效评价为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出85 万元，政府性基金预算支出0万元。绩效评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.2020年度高质量发展综合考评工作经费项目
我部门今年在县级部门决算中反映2020年度高质量发展综合考评工作经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年度高质量发展综合考评工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成拨付争资争项及全省开发区改革和创新发展现场推进大会先进个人奖励；二是资金拨付及时率100%；三是有效提高了干部职工工作积极性及满意度。发现的问题及原因：预算资金安排和使用上有不可预见性，编制不够准确。措施：加强预算绩效管理。
2020年度高质量发展综合考评工作经费项目绩效自评为优。
附件：
2020年度高质量发展综合考评工作经费项目支出绩效自评表
2.公共信用信息平台建设项目
我部门今年在县级部门决算中反映公共信用信息平台建设项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，公共信用信息平台建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.4万元，执行数为64.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是搭建完成公共信用信息数据库，资金到位及时，项目质量达标率了100%；二是已完成试运行、验收工作；三是拓展信用场景应用，助力优化营商环境，助推全县高质量发展。发现的问题及原因：绩效评价指标的设置不能较全面和合理地反映项目的产出、成本与收益。措施：加强学习项目预算绩效管理编制工作。
公共信用信息平台建设项目自评为优。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
