信丰县发改委2023年部门预算

信丰县发改委2023年部门预算

目    录

第一部分  信丰县发改委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县发改委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县发改委2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分  名词解释

信丰县发改委2023年部门预算

第一部分 信丰县发改委概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展方针、政策;研究提出全县国民经济和社会发展战略，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划，以及基础产业（能源、交通、通信、原材料、水利等）、信息产业、高技术产业和部分主要行业的专项发展规划;并负责检查监督计划的执行；研究提出全县经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划。 

（二）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调;会同有关部门研究和制定全县生产力布局、资源开发和生态环境建设规划，促进可持续发展；编制全县贫困地区经济社会发展规划，负责农业、以工代赈项目计划的编报，组织实施以工代赈项目和生态环境建设项目，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。 

（三）研究分析财政、金融等国民经济和社会发展情况，对宏观经济预测和预警，提出相应的对策和建议;研究提出运用经济杠杆手段，促进各项经济和社会事业的协调发展。 

（四）贯彻执行国家投融资政策，提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局;指导和监督政策性贷款的使用方向;审批和审核上报各类建设项目，监督和管理国家专项资金、国债资金项目建设和资金的使用;安排全县重点项目建设计划，管理和协调县重点工程建设，组织和配合对县重点工程项目建设的稽查工作；指导和协调全县招投标工作，对全县建设项目的招投标进行监督检查。 

（五）贯彻执行国家资金投向政策、国家产业政策和外商投资政策，研究提出项目开发的重点、方向等指导意见。负责组织项目前期工作、县级项目储备库建立和管理，以及项目的发布推介工作。

（六）负责全县重点工程的提报，负责全县重点工程的协调、服务、督促、指导，指导县重点工程的征地、拆迁、移民安置工作。

（七）负责国家资金的争取、项目资金使用、工程建设实施监控和组织项目竣工验收等项目全过程的管理，组织开展全县重点建设项目稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。

（八）研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡、结构优化的目标和政策措施；安排重大外资项目、境外投资项目；负责协调全县外债的总量控制、结构优化和监测收支平衡；负责办理外商投资项目登记。

（九）分析市场供求状况，协调全县重要商品供求总量平衡；会同有关部门提出重点战略物资的收储、动用计划，引导和调控市场；指导和协调第三产业的发展。

（十）做好科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、人口等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡、推进重大科技成果的产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。 

（十一）负责建设项目的设计审查，对权限内建设项目进行审批、核准、备案，调整、核实工程概算，控制投资规模，监督、管理全县工程项目的竣工验收。将外商投资项目审批制改为核准制。

（十二）负责全县发展和利用资本市场重大事项，研究制定全县资本市场的发展规划和有关政策措施，协调处理有关发展和利用资本市场的重大问题，积极协助推动企业改制上市和扶持上市公司的工作，并对资本的资金运作进行监管，

（十三）研究制定全县价格政策、监督价格政策的执行，监控全县价格总水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费。

（十四）负责县国防动员委员会经济动员办公室的日常工作，研究提出全县国民经济动员发展规划，配合军队组织国防动员演练，申报办理经济动员项目。

（十五）研究制定全县投融资、计划等经济体制改革方案并并组织实施。 

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、部门基本情况

信丰县发改委机关内设机构有7个，分别是:办公室、综合股、社会发展股、生态能源股、固定资产投资股、农经股、价格收费管理股。

信丰县发改委编制数54人，其中：行政编制17人（其中工勤编1人）、全额事业编制39人；实有人数86人，其中：在职人数67人，包括行政人员17人、全额事业39人、临聘人员11人；退休人员19人。

第二部分 信丰县发改委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年信丰县发改委收入预算总额为3387.89万元，较上年减少1505.02万元。其中：财政拨款收入2194.8万元，占收入预算总额的64.78%，较上年预算安排增加48.71万元，包括一般公共预算收入2194.8万元，其他收入800万元，占收入预算总额的23.61%，较上年预算安排减少1700万元；上年结转（结余）393.09万元，较上年增加146.27万元。

（二）支出预算情况

2023年信丰县发改委支出预算总额为3387.89万元，较上年预算安排减少1505.02万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出814.8万元，占支出预算总额的24.05%，包括工资福利支出741.24万元、商品和服务支出71.44万元、对个人和家庭的补助支出2.12万元；项目支出2573.09万元，占支出预算总额的75.95%，包括商品和服务支出1383.99万元，资本性支出389.1万元，其他相关支出800万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2044.3万元，占支出预算总额的60.34%；社会保障和就业81.41万元，占支出预算总额的2.4%；卫生健康支出29.55万元，占支出预算总额的0.87%；节能环保支出339.1万元,占支出预算总额的10.02%；住房保障支出93.53万元，占支出预算总额的2.76%；其他支出800万元，占支出预算总额的23.61%。

按支出经济科目分类划分：工资福利支出741.24万元，商品和服务支出1455.43万元（其中项目支出1383.99元），对个人和家庭补助支出2.12万元，资本性支出389.1万元，其他相关支出800万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年信丰县发改委财政拨款支出预算2194.8万元，比上年增加了48.71万元。具体为：一般公共服务支出1990.31万元；社会保障和就业81.41万元；卫生健康支出29.55万元；住房保障支出93.53万元。 

（四）政府性基金情况

2023年信丰县发改委没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年信丰县发改委没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年信丰县发改委本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算71.44万元。较上年增加2.8万元，增长4.08%。

（七）政府采购情况

2023年信丰县发改委政府采购总额250万元，其中：政府采购货物预算165万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算85万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中一般公务用车实有数0辆，特种车辆0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明（部门本级）

2023年实行绩效目标管理的项目共2个。全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1380万元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

1.争资争项专项经费

1）项目概述:年度内，全县各乡镇、各单位开展争资争项工作，积极向上级争取政策、项目、资金，来支持信丰经济社会发展

2）立项依据：中共信丰县委 信丰县人民政府《信丰县2023年争资争项工作意见》

3）实施主体：各乡（镇）人民政府、县政府各部门等

4）实施方案：中共信丰县委 信丰县人民政府《信丰县2023年争资争项工作意见》

5）实施周期：2023年

6）年度预算安排:1300万元

7）绩效目标和指标

2.专项工作经费

1）项目概述：预算安排其他运转类资金

2）立项依据：预算安排其他运转类资金

3）实施主体：信丰县发展和改革委员会

4）实施方案：根据预算安排，结合实际工作实施

5）实施周期：2023年

6）年度预算安排：80万元

7）绩效目标和指标

二、2023年"三公”经费预算情况说明

2023年信丰县发改委“三公”经费年初预算安排67.9万元，与上年持平。其中：

因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。

公务接待费67.9万元，与上年持平，主要原因是：由于贯彻落实南融北接等工作精神，业务量增加，因此与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因：是本部门无公车。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无购置公车情况。

第三部分 信丰县发改委2023年部门预算表

信丰县发改委2023年部门预算表

第四部分  名词解释

    一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词
  （一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。