信丰县就业创业服务中心2024年单位预算
目 录
第一部分 信丰县就业创业服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县就业创业服务中心2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县就业创业服务中心2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县就业创业服务中心概况
一、部门主要职责
1、宣传、贯彻、落实党的人力资源、人才流动与劳动就业工作方针政策，贯彻国家《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》等法律、法规并监督其执行情况。
2、参与制定我县人力资源与劳动就业工作发展规划及年度工作计划;并组织实施。
3、拓展人才流动渠道，拓宽就业门路，为降低失业率提供服务。
4、积极筹集就业、再就业资金，落实再就业小额担保贷款、社会保险补贴、岗位补贴等再就业优惠政策，对就业困难人员实施再就业援助。
5、促进人力资源市场建设，加强人才流动服务，为求职者提供及时、快捷的就业信息服务，完善求职登记、职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申报、档案管理等服务体系。
6、积极开展城乡居民职业技能培训，增强就业再就业的能力。
7、加快人オ市场产业化步伐，确保人力资源有序流动。
8、负责全县失业保险费征缴和发放，加强基金管理，提高社会保障能力。
9、做好全县外资企业的人力资源服务工作。
二、机构设置及人员情况
信丰县就业创业服务中心下设10个股室，包括：基金财务股、技能培训股、技能评价股、失业保险股、公共服务股、企业用工服务股、就业援助股、综合股、创业金融服务股、创业培育股。
信丰县就业创业服务中心编制数24个，全额事业编制数24个；实有人数24人，其中：在职人数24人，包括全额事业24人，退休人员6人,遗属补助人员2人，其他人员32人。
第二部分 信丰县就业创业服务中心2024年单位预算表
（详见附表）
2024年市县预算公开表-就业中心
第三部分 信丰县就业创业服务中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县就业创业服务中心收入预算总额为3516.8万元，较上年预算安排增加386.19万元，其中：财政拨款收入1991.28万元，较上年预算安排减少280.14万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入900万元，较上年预算安排增加100万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县就业创业服务中心支出预算总额为3516.8万元，较上年预算安排增加386.19万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出343.78万元，较上年预算安排增加33.77万元；其中：工资福利支出315.87万元，商品和服务支出27.91万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出3173.02万元，较上年预算安排增加352.41万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出28.5万元，对个人和家庭的补助1336万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出283万元，对企业补助0万元，其他支出900万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1669.14万元，较上年预算安排减少560.87万元；卫生健康支出11.3万元，较上年预算安排增加1.42万元；农林水支出283万元，较上年预算安排增加226万元；住房保障支出27.84万元，较上年预算安排减少5.88万元；其他支出900万元，较上年预算安排增加100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出315.87万元，较上年预算安排增加34.38万元；商品和服务支出27.91万元，较上年预算安排增加0.45万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；项目支出2547.5万元，较上年预算安排减少273.1万元；商品和服务支出28.5万元，较上年预算安排增加0.45万元；对个人和家庭的补助1336万元，较上年预算安排增加803万元；资本性支出283万元，较上年预算安排增加283万元；其他支出900万元，较上年预算安排增加100万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县就业创业服务中心财政拨款支出预算总额1991.28万元，较上年预算安排减少280.14万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1094.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.93万元；公益性岗位补贴543万元；事业单位医疗11.3万元；创业担保贷款贴息及奖补100万元；补充创业担保贷款基金50万元；住房公积金支出27.84万元；其他支出900万元。
按支出项目类别划分：基本支出343.78万元，较上年预算安排增加35.36万元；其中：工资福利支出315.87万元，商品和服务支出27.91万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出2547.5万元，较上年预算安排增加584.5万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出28.5万元，对个人和家庭的补助1336万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出283万元，对企业补助0万元，其他支出900万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额506万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算500万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）信丰县就业创业服务中心项目情况说明
1.就业中心2024年大楼运行经费
1）项目概述：办公大楼内外墙维修维护、管道疏通、办公设备、会议设备、监控设备维修更换。
2）立项依据：部门年初预算
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2024年1月至12月。
6）年度预算安排：28.5万元。
2.就业中心2024年中央贷款贴息资金
1）项目概述：创业担保贷款达到预期目标，全面落实创业担保贷款政策，为扶持创业带动就业，支持大众创业万众创新作出积极努力。
2）立项依据：赣市财金字〔2023〕21 号
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2024年1月至12月。
6）年度预算安排：133万元。
3.就业中心2024年就业中心保用工稳就业。
1）项目概述：鼓励乡镇（城市社区）积极开展招工工作，为园区重点企业招工送工；鼓励、支持和引导在外务工人员返乡就业；鼓励企业进行线上招聘，支持企业招用高校毕业生，引导人力资源机构开展劳务派遣等业务缓解企业用工问题。
2）立项依据：关于加强企业招工用工服务工作的意见
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2024年1月至12月。
6）年度预算安排：500万元。
4. 就业中心2024年基层公共服务专岗的工资发放及劳务派遣费
1）项目概述：提升基层公共服务能力。
2）立项依据：部门年初预算
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2024年1月至12月。
6）年度预算安排：293万元。
5. 就业中心2024年就业帮扶巩固资金
1）项目概述：落实就业帮扶各项政策，巩固就业脱贫成效有效衔接乡村振兴，帮扶脱贫劳动力及其他重点对象就业创业。
2）立项依据：关于印发《信丰县2021年巩固拓展就业扶贫工作方案（暂行）》的通知（信人社字〔2021〕40号）。
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2024年1月至12月。
6）年度预算安排：446万元。
6. 就业中心2024年“两参”及下岗失业伤残退役人员岗位补贴
1）项目概述：维护社会稳定大局，帮扶重点群体就业。
2）立项依据：部门年初预算
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2024年1月至12月。
6）年度预算安排：97万元。
7.就业中心2024年创业贷款贴息资金
1）项目概述：创业担保贷款达到预期目标，全面落实创业担保贷款政策，为扶持创业带动就业，支持大众创业万众创新作出积极努力。。
2）立项依据：赣市人社字〔2024〕29号
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2024年1月至12月。
6）年度预算安排：150万元。
8.就业中心2024年创业贷款担保基金
1）项目概述：创业担保贷款达到预期目标，全面落实创业担保贷款政策，为扶持创业带动就业，支持大众创业万众创新作出积极努力。。
2）立项依据：赣市人社字〔2024〕29号
3）实施主体：信丰县就业创业服务中心。
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2024年1月至12月。
6）年度预算安排：50万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县就业创业服务中心为“三公”经费财政拨款安排10万元，其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，无此项工作安排。
公务接待费10万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此项费用开支。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此项购置安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
