信丰县社保中心2024年单位预算
目 录
第一部分 信丰县社保中心单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县社保中心2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县社保中心2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县社保中心单位概况
一、部门主要职责
宣传贯彻党和政府有关社会保险工作的路线、方针和政策。依据有关法律、法规和政策，开展养老保险（含职业年金）、工伤保险业务的组织实施和管理工作。执行基本养老保险（含职业年金）和工伤保险统筹项目、待遇支付标准与政策；负责分解上级部门下达的各项目标、任务，并对任务完成情况进行检查、督促和落实。组织实施社会保险有关基金管理财务制度。负责全县社会保险基金年度收支预决算及其调整方案和会计报表的编制、汇总、分析、上报工作；落实社会保险稽核内控要求。依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查；负责全县清理和回收企业欠缴社会保险费的指导和组织实施工作；负责全县有关社会保险待遇来信来访的督办和查处工作。负责全县社会保险信息系统建设、运行、维护和安全管理工作；负责全县社会保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。负责全县城乡居民养老保险的管理和组织、实施工作，负责城居保与被征地农民社会保障制度及其他社会保障制度的配套衔接工作。负责全县乡镇、社区社会保险社会化管理服务网络建设的指导、组织实施工作。负责本县机关事业单位、企业单位、个体工商户和灵活就业人员的城镇职工养老保险（含职业年金）、工伤保险经办服务管理工作。
二、机构设置及人员情况
2024年社保中心单位内设股室 10 个，包括：人秘股、基金管理股、公共服务股、企业养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、机关事业养老保险股、社会化管理股、稽核股、信息档案股。
编制人数小计40人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数40人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计40人，其中：在职人数小计40人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数40人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计13人，遗属人数0人。
第二部分 信丰县社保中心2024年单位预算表
（详见附表）
【36】2024年市县部门预算公开表.xlsx
第三部分 信丰县社保中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年社保中心单位收入预算总额为 643.03 万元，较上年预算安排增加 127.82 万元，其中：财政拨款收入 638.01 万元，较上年预算安排增加 126.32 万元；教育收费资金收入 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 5 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 0.02 万元，较上年预算安排增加 0.02 万元。
（二）支出预算情况
2024年社保中心单位支出预算总额为 643.03 万元，较上年预算安排增加 127.82 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 563.86 万元，较上年预算安排增加 128.59 万元；其中：工资福利支出 518.35 万元，商品和服务支出 44.51 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 1 万元；项目支出 79.17 万元，较上年预算安排增加 2.37 万元；其中：工资福利支出 20.17 万元，商品和服务支出 52 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 2 万元，对企业补助 0万元，其他支出 5 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 643.03 万元，较上年预算安排增加 127.82 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；社会保障和就业支出 572.55万元，较上年预算安排增加 121.99 万元；卫生健康支出 18.47 万元，较上年预算安排增加 4.49万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 46.99 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 5 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 538.52万元，较上年预算安排增加 113.99 万元；商品和服务支出 96.51万元，较上年预算安排增加 29.11 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 3 万元，较上年预算安排减少 16.79 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 5 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年社保中心单位财政拨款支出预算总额 638.01 万元，较上年预算安排增加 126.32 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 638.01 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 572.55万元，卫生健康支出 18.47 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 46.99 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 563.86 万元，较上年预算安排增加 128.95 万元；其中：工资福利支出 518.35万元，商品和服务支出 44.51 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 1万元。项目支出 79.15 万元，较上年预算安排增加 1.13 万元；其中：工资福利支出 20.15 万元，商品和服务支出 52 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 2 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 5 万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）信丰县社会保险服务中心项目项目情况说明
1、社保中心2024年其他运转工作经费项目
1）项目概述：扎实做好我县企业、机关、工伤、城乡居民保险扩面征缴工作，全面推进和不断完善覆盖全体城镇职工、城乡居民的基本养老保险制度，充分发挥社会保险对人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用。进一步加大基本养老保险扩面征缴工作力度，应保尽保。大力宣传基本社会养老保险政策，积极引导、鼓励广大职工、城乡居民参保，并且对到龄待遇领取人员按月足额发放养老金，做到应发尽发，全面推进我县社会养老保险工作的持续健康稳步发展。争取完成参保续保率达98％以上的目标任务。
2）立项依据：依据信府发【2009】25号，信府发【2016】2号、赣府发【2015】52号，信府办发【2015】51号、信府办抄字【2019】317号，赣人社字【2019】180号等文件精神和要求，对县社保中心实行养老保险费征缴激励经费制，即县财政每年按上年度已征缴养老保险费收入总额的0.6%至3%列入年度部门预算，用于社会养老保险、工伤、失业保险、城乡居民保险业务经办、宣传、培训及其他必要开支。
3）实施主体：信丰县社会保险服务中心
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2024年1月至12月。
6）年度预算安排：54.15万元。
2、社保中心2024年社会化管理经办服务项目
1）项目概述：加强退休人员养老保障制度增加财政投入，提高养老保险保障水平，确保退休人员基本生活的稳定。并且对到龄待遇领取人员按月足额发放养老金，做到应发尽发，全面推进我县社会养老保险工作的持续健康稳步发展。对城居保、企业、事业单位退休领取养老金的人员按规定进行生存资格认证以及退休人员档案管理、信息系统管理及计算机网络维护，各乡镇、街道社区管理服务费用和每年组织退休人员开展文化娱乐健身活动等社会化管理服务。采取切实有效措施核查疑似死亡冒领人员，加强基金管理，预防和堵塞管理漏洞。争取完成退休认证率达100％的目标任务。
2）立项依据：依据赣办发【2004】13号、（赣市府发【2005】63号）等文件精神，根据赣市社险字[2015]23号文《关于赣州市企业退休人员社会化管理服务费由收改拨的通知》的文件精神，于2016年起将此项工作经费纳入年度预算，用于社会养老保险、工伤、失业保险等业务经办、宣传、培训、异地居住退休人员生存情况调查及退休人员社会化管理服务的其他必要开支等。
3）实施主体：信丰县社会保险服务中心
4）实施方案：按计划实施。
5）实施周期：2024年1月至12月。
6）年度预算安排：20万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年社保中心单位为“三公”经费财政拨款安排 9.2 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无此项工作安排。
公务接待费 9.2 万元，比上年减 2 万元，主要原因是： 落实中央八项规定精神，省、市、县三级财政部门制定了相关减少了三公经费的政策和措施，要求政府机构在使用三公经费时必须遵循规定程序，坚持节约 。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无此项工作安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
