2021年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况保存
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县统计局概况
一、部门主要职能
信丰县统计局是主管统计工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）贯彻国家和省、市有关统计工作的法律、法规和规章，监督检查统计法律、法规的实施。
（二）执行国家统计报表制度，完成国家、省和市布置的统计调查任务。
（三）组织实施全县国民经济核算，制定国民经济核算方案，编制国民经济基本核算表和国民经济循环帐户。
（四）组织领导协调全县的统计工作，拟定全县统计工作发展规划和统计改革方案，管理各部门制发的统计调查表，负责制订全县统计方法制度。
（五）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期发布县国民经济和社会发展情况的统计公报。
（六）规划和协调全县统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。
（七）组织指导全县各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作；组织指导全县的统计教育、统计干部培训、统计干部专业技术职务评聘及资格考试工作。
（八）完成县政府和上级主管部门交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县统计局。本单位设立6个内设机构，分别是人秘股，综合核算统计股，业务股，新经济（三新）统计股，行政审批股，普查中心。
信丰县统计局编制数23人，其中：行政编制11人，参公编制12人；实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员7人、参公人员12人。
本部门2021年年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1629.89万元，其中年初结转和结余314.32万元，较2020年减少81.98 万元，下降20.68%；本年收入合计1315.57万元，较2020年增加565.93万元，增长75.49%，主要原因是：2021年人口普查项目收入增加，入规入统项目收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1293.38万元，占98.31%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；政府基金预算财政拨款收入22.19万元，占1.69%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1629.89万元，其中本年支出合计1629.89万元，较2020年增加798.27万元，增长95.99 %，主要原因是：2021年人口普查项目收入增加，入规入统项目收入增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少396.3万元，下降100%，主要原因是：项目全部实施完成，无资金结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出544.61万元，占33.41%；项目支出1085.28万元，占66.59%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为831.91万元，决算数为1629.89万元，完成年初预算的146.73%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为798.47万元，决算数为1530.77万元，完成年初预算的191.71%，主要原因是：两员补贴项目增加。
（二）社会保障就业支出年初预算数为15.6万元，决算数为45.45万元，完成年初预算的291.34%，主要原因是：工资调增，人员增加。
（三）住房保障就业支出年初预算数为11.02万元，决算数为23.78万元，完成年初预算的215.79%，主要原因是：工资调增，人员增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为22.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加人员经费预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出276.75万元，其中：
（一）工资福利支出164.78万元，较2020年减少84.14万元，下降33.8%，主要原因是：奖励性工资未列入预算。
（二）商品和服务支出109.09万元，较2020年增加10.81万元，增长10.99%，主要原因是：项目增加相应的办公支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出652.88万元，较2020年增加649.92 万元，增长219.57%，主要原因是：两员补贴及辅助调查员补助列入对个人与家庭的补助支出科目中。
（四）资本性支出219.48万元，较2020年增加219.48万元，增长219.48%，主要原因是：人口普查采购PAD支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为9.55万元，完成预算的63.67%，决算数较2020年下降0.14万元，下降1.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 15万元，决算数为9.55万元，完成预算的 63.76%，决算数较2020年增加减少0.14万元，下降1.4 %，主要原因是履行节约，压减公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：履行节约，压减公务接待支出。全年国内公务接待 128批，累计接待956人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：上级调研、检查、招商引资等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出109.09万元，较年初预算数增加10.81万元，增长11%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额219.48万元，其中：政府采购货物支出219.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额219.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。没有其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资金1400万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“入规入统”、“统计调查专项”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出850万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，两项都达到预期的绩效目标，按照时间节点完成了该项目。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 850万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，两项都达到预期的绩效目标，按照时间节点完成了该项目。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（一）项目决策情况：2020年1月30日，信丰县印发《信丰县人民政府关于认真做好第七次人口普查工作的通知》（信府发〔2020〕1号），成立了以县委常委、常务副县长叶金华同志担任组长、县统计局、县发改委、县公安局、县自然资源局、县住建局、县卫健委的相关负责同志为副组长及县委宣传部等16个单位为成员单位的信丰县第七次全国人口普查领导小组及下设办公室；截至3月23日，全县16个乡（镇）、2个县直单位全部完成了第七次全国人口普查的机构组建工作；截至4月下旬，全县305个村（居）委会全部完成了人口普查工作小组组建。为普查工作顺利开展提供坚强组织保障，为全面开展好我县人口普查工作打下了扎实的基础。
（二）项目过程情况：根据市人普办要求，县人普办研究确定了嘉定镇同益村为我县综合普查试点地区，试点标准时点为7月21日0时。此次试点共划分9个普查小区，我县组织了各乡镇、城市社区人普办主任及辅助调查员近40人参与了试点工作。
人口普查摸底调查工作自2020年10月11日开始到2020年10月31日结束。县人普办制定和完善了人口普查摸底调查方案，明确规定了各个步骤的实施方法和注意事项，为顺利进行摸底调查工作提供了技术保障。为确保全县摸底调查工作质量，2020年10月20日，县人普办召开全县人口普查摸底调查工作推进会，对摸底调查工作中发现出的问题进行了认真分析研究，要求各乡（镇）要狠抓工作落实，以真务实的工作作风把人口普查各项决策部署落到实处，要紧扣时间节点，高标准完成数据信息登记。经过摸底，查清我县所辖区域登记对象为26.55万户,登记人口为 106万人。
2020年11月1日，全县2957个普查小区的人口普查入户登记工作全面铺开，2700多名普查指导员和普查员奋战在人口普查现场登记第一线。他们一方面热情地向普查对象宣传人口普查的意义和目的，解释相关政策，消除调查对象的思想顾虑；另一方面要求普查对象认真履行义务、积极配合人口普查，如实申报普查资料。还特别叮嘱工作在人口普查第一线的普查员及普查指导员要不辞辛苦，扎实工作，坚持实事求是，把好数据质量关，确保普查工作保质保量完成。
（三）项目产出情况：经过摸底，查清我县所辖区域登记对象为26.55万户,登记人口为 106万人。从2020年12月11日开始，县人普办工作人员夜以继日地开展编码工作。经过半个多月的紧张工作，全县共完成了4万余人的行职业编码工作任务。
（四）项目效益情况：通过第七次全国人口普查，查清10 年来我县人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，准确把握人口变化趋势性特征，对于进一步完善人口与计划生育、劳动就业、社会保障、教育等政策，科学制定国民经济和社会发展规划，正确处理经济与人口、资源、环境的关系，推动高质量跨越式发展、保障和改善民生，具有十分重要的意义。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；（2）根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象。（3）项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对我县经济社会产生积极效益。（4）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
