信丰县统计局2023年度部门决算

信丰县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分信丰县统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分信丰县统计局概况

一、部门主要职责

信丰县统计局是主管统计工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻国家和省、市有关统计工作的法律、法规和规章，监督检查统计法律、法规的实施。

（二）执行国家统计报表制度，完成国家、省和市布置的统计调查任务。

（三）组织实施全县国民经济核算，制定国民经济核算方案，编制国民经济基本核算表和国民经济循环帐户。

（四）组织领导协调全县的统计工作，拟定全县统计工作发展规划和统计改革方案，管理各部门制发的统计调查表，负责制订全县统计方法制度。

（五）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期发布县国民经济和社会发展情况的统计公报。

（六）规划和协调全县统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

（七）组织指导全县各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作；组织指导全县的统计教育、统计干部培训、统计干部专业技术职务评聘及资格考试工作。

（八）完成县政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2024年统计局内设股室 4 个，包括：（普查中心、人秘股、业务股、法制股四个股室）。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数10人，全部补助事业编制人数15人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计25人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数10人，全部补助事业在职人数15人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计7人，遗属人数2人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县统计局	2023年度	金额部门：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	683.64	一、一般公共服务支出	32	589.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	22.68	八、社会保障和就业支出	39	48.79
	9		九、卫生健康支出	40	13.10
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	31.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	22.68
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	706.32	本年支出合计	58	706.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	706.32	总计	62	706.32
注：本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县统计局	2023年度	金额部门：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	706.32	683.64					22.68
201			一般公共服务支出	589.78	589.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	3.75
20105			统计信息事务	584.37	584.37
2010501			行政运行	553.41	553.41
2010502			一般行政管理事务	30.96	30.96
20113			商贸事务	1.65	1.65
2011308			招商引资	1.65	1.65
208			社会保障和就业支出	48.79	48.79
20805			行政事业部门养老支出	46.57	46.57
2080501			行政部门离退休	1.00	1.00
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	28.88	28.88
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	16.69	16.69
20808			抚恤	2.12	2.12
2080899			其他优抚支出	2.12	2.12
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210			卫生健康支出	13.10	13.10
21011			行政事业部门医疗	13.10	13.10
2101101			行政部门医疗	13.10	13.10
221			住房保障支出	31.97	31.97
22102			住房改革支出	31.97	31.97
2210201			住房公积金	31.97	31.97
229			其他支出	22.68						22.68
22999			其他支出	22.68						22.68
2299999			其他支出	22.68						22.68
注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县统计局	2023年度	金额部门：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	706.32	340.22	366.10
201			一般公共服务支出	589.78	246.35	343.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75		3.75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75		3.75
20105			统计信息事务	584.37	244.70	339.67
2010501			行政运行	553.41	244.70	308.71
2010502			一般行政管理事务	30.96		30.96
20113			商贸事务	1.65	1.65
2011308			招商引资	1.65	1.65
208			社会保障和就业支出	48.79	48.79
20805			行政事业部门养老支出	46.57	46.57
2080501			行政部门离退休	1.00	1.00
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	28.88	28.88
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	16.69	16.69
20808			抚恤	2.12	2.12
2080899			其他优抚支出	2.12	2.12
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210			卫生健康支出	13.10	13.10
21011			行政事业部门医疗	13.10	13.10
2101101			行政部门医疗	13.10	13.10
221			住房保障支出	31.97	31.97
22102			住房改革支出	31.97	31.97
2210201			住房公积金	31.97	31.97
229			其他支出	22.68		22.68
22999			其他支出	22.68		22.68
2299999			其他支出	22.68		22.68
注：本表反映部门（部门）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县统计局	2023年度	金额部门：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	683.64	一、一般公共服务支出	33	589.78	589.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.79	48.79
	9		九、卫生健康支出	41	13.10	13.10
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	31.97	31.97
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	683.64	本年支出合计	59	683.64	683.64
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	683.64	总计	64	683.64	683.64
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县统计局	2023年度	金额部门：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	683.64	340.22	343.42
201			一般公共服务支出	589.78	246.35	343.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75		3.75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75		3.75
20105			统计信息事务	584.37	244.70	339.67
2010501			行政运行	553.41	244.70	308.71
2010502			一般行政管理事务	30.96		30.96
20113			商贸事务	1.65	1.65
2011308			招商引资	1.65	1.65
208			社会保障和就业支出	48.79	48.79
20805			行政事业部门养老支出	46.57	46.57
2080501			行政部门离退休	1.00	1.00
2080505			机关事业部门基本养老保险缴费支出	28.88	28.88
2080506			机关事业部门职业年金缴费支出	16.69	16.69
20808			抚恤	2.12	2.12
2080899			其他优抚支出	2.12	2.12
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210			卫生健康支出	13.10	13.10
21011			行政事业部门医疗	13.10	13.10
2101101			行政部门医疗	13.10	13.10
221			住房保障支出	31.97	31.97
22102			住房改革支出	31.97	31.97
2210201			住房公积金	31.97	31.97
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县统计局	2023年度	金额部门：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	308.96	302	商品和服务支出	27.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	158.33	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	20.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	13.45	30205	水费	0.84	310	资本性支出
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	28.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	16.69	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	1.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.65	31006	大型修缮
30113	住房公积金	32.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.46	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.42	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.30	30217	公务接待费	7.98	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		312.38	公用支出合计					27.84
注：本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县统计局	2023年度	金额部门：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(部门)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(部门)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县统计局	2023年度	金额部门：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(部门)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(部门)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县统计局	2023年度	金额部门：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.00	23.00	7.98
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	23.00	23.00	7.98
（1）国内接待费	7	——	——	7.98
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	168
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	682
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级部门含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级部门含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（部门）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县统计局	2023年度	部门：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(部门)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（部门）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计706.32万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计706.32万元，比上年增加163.15万元，增长30.04%，主要原因：全国第五次经济普查项目增加，人员工资调增等原因。

本年收入的具体构成：财政拨款收入683.64万元，占96.79%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.68万元，占3.21%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计706.32万元，其中本年支出合计706.32万元，比上年增加163.15万元，增长30.04%，主要原因：全国第五次经济普查项目增加，人员工资调增等原因；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财务制度改革执行预算一体化零余额制度。

本年支出的具体构成：基本支出340.22万元，占48.17%；项目支出366.10万元，占51.83%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数659.00万元，决算数683.64万元，完成年初预算的103.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数585.20万元，决算数589.78万元，完成年初预算的100.78%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数31.00万元，决算数48.79万元，完成年初预算的157.39%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数10.83万元，决算数13.10万元，完成年初预算的120.97%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数31.97万元，决算数31.97万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.22万元，其中：

（一）工资福利支出308.96万元，比上年增加37.60万元，增长13.86%，主要原因：人员增加和工资调增。

（二）商品和服务支出27.84万元，比上年减少75.64万元，下降73.10%，主要原因：严格执行中央八项规定压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.42万元，比上年减少7.59万元，下降68.94%，主要原因：上年应退休干部离世导致对个人和家庭的补助支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.00万元，决算数7.98万元，完成全年预算的34.70%；决算数比上年减少6.07万元，下降43.20%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国境费用。决算数与上年持平，主要原因：两年持续无出国境费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：机构改革后我单位无车辆。决算数与上年持平,主要原因：机构改革后我单位无车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：机构改革后我单位无车辆。决算数与上年持平,主要原因：机构改革后我单位无车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数23.00万元，决算数7.98万元，完成全年预算的34.70%，主要原因：履行中央八项规定压减一般性公务接待。决算数比上年减少6.07万元，下降43.20%,主要原因：履行中央八项规定压减一般性公务接待。全年国内公务接待168批，累计接待682人次，主要是：履行中央八项规定压减一般性公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出27.84万元，决算数比上年减少75.64万元，下降73.10%，主要原因：履行中央八项规定压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 454.51万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对9个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为91.2分，评价等级为“优”。

具体如下：

1、统计局23年统计调查专项自评得分为75.32分，评价等级为中；

2、统计局2023年全国第五次全国经济普查项目自评得分为97.44分，评价等级为优；

3、统计局23年年终考核经费自评得分为100分，评价等级为优；

4、信丰县统计局2023年1-6月份退休人员医保财政配套自评得分为95.5分，评价等级为优；

5、2023年上半年招商引资工作经费自评得分为97分，评价等级为优；

6、信丰县统计局2023年其他资金自评得分为70分，评价等级为中；

7、信丰县统计局2023年职业年金自评得分为100分，评价等级为优；

8、信丰县统计局2023年下半年招商引资专项工作经费自评得分为90分，评价等级为优；

9、宋毅玲、钟志强2023年财政负担职业年金自评得分为100分，评价等级为优；

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“2023年统计调查专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		统计局23年统计调查专项
主管部门		信丰县统计局					实施单位		信丰县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		27	27		16.406		10	60.76	5
		政府预算资金		27	27		16.4056		—	60.76	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成常规县域经济数据的统计上报及“四上”企业一套表报送工作。以保障“四上”企业一套表统计改革有序推进，确保企业一套表统计改革工作有序推进。						2023年我单位完成常规县域经济数据的统计上报及“四上”企业一套表报送工作。以保障“四上”企业一套表统计改革有序推进，确保企业一套表统计改革工作有序推进。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算经费		＝27万元	16.51	20	0.57	剩余资金2024年执行到位
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	一套表辅调费发放金额		≥100万元	98	5	4.75	一套表辅助调查补助为据实报销
				人口变动抽样调查		≤1次	1	5	5
				统计工作宣传		≤5次	5	5	5
				辅调员培训		≤1000人次	1000	10	10
			质量指标	宣贯政策知晓率		≥90%	90	5	5
				培训人员合格率		≥95%	98	5	5
			时效指标	项目开展及时率		≥90%	90	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高市民对统计工作的知晓率、充分发挥统计参谋作用、全面普及统计基础知识		提高	基本达成目标	10	10
				为县委县政府在各界领域提供决策依据和发挥统计参谋作用		有效提供	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≤98%	98	10	10
总分								100	75.32

本部门“2023年全国第五次全国经济普查项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		统计局2023年全国第五次全国经济普查项目
主管部门		信丰县统计局					实施单位		信丰县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		300	300		292.307		10	97.44	7
		政府预算资金		300	300		292.307169		—	97.44	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建成小康社会，具有重要意义；对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用。						2023年我单位已做好第五次全国经济普查前期工作，
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目预算经费		≤300万元	292.31	10	10
				培训人员成本		≤230元/天	230	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	采购打印机		≥3台	3	5	5
				采购笔记本电脑		≥5台	5	5	5
				采购台式电脑		≥10台	10	5	5
				经济普查培训		≤1300人次	1300	5	5
				宣传册印刷		≤40000份	40000	5	5
				经济普查数量		≤38000家	38000	5	5
			质量指标	设备购买合格率		≥95%	95	5	5
			时效指标	设备采购及时率		≥90%	90	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高人民生产生活水平		基本达成	基本达成目标	20	16	基本达成
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	93

本部门“2023年年终考核经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		统计局23年年终考核经费
主管部门		信丰县统计局					实施单位		信丰县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3.75		3.75		10	100	10
		政府预算资金		0	3.75		3.75		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	入规入统先进个人奖励						我单位对2022年入规入统奖励资金全部发放到位
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年终考核经费		≤3.75万元	3.75	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放人数		≥10人	25	20	20
			质量指标	奖励发放完成率		≥90%	100	10	10
			时效指标	奖励发放及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高我县企业入规入统积极性		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

本部门“2023年1-6月份退休人员医保财政配套项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		信丰县统计局2023年1-6月份退休人员医保财政配套
主管部门		信丰县统计局					实施单位		信丰县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.074		1.042		10	96.99	7
		政府预算资金		0	1.074336		1.042002		—	96.99	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	信丰县统计局2023年1-6月退休人员医保财政配套						我单位退休人员医保已全部发放到位
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政配套金额		＝10743.36元	10420.02	20	18.5	用其它指标支付
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	退休人员数量		＝6人	6	20	20
			质量指标	退休人员医保办理合规率		＝100%	100	10	10
			时效指标	医保发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障退休人员基本权益		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	退休人员满意度		≥99%	99	10	10
总分								100	95.5

本部门“2023年上半年招商引资工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年上半年招商引资工作经费
主管部门		信丰县统计局					实施单位		信丰县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.5		1.5		10	100	10
		政府预算资金		0	1.5		1.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年上半年招商引资工作经费						2023年我单位主要领导对接有意向投资企业5家
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	招商经费		＝1.5万元	1.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	外出招商次数		≥4次	4	10	10
				招待客商次数		≥10次	10	10	10
				外出招商人数		＞5人	5	10	10
			质量指标	招商成功率		≥50%	50	5	5
			时效指标	完成时限		2023年内	基本达成目标	5	4	基本达成目标
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	促进产业经济发展		基本达成	基本达成目标	10	8	基本达成目标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	洽谈企业满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	97

本部门“2023年职业年金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		信丰县统计局2023年职业年金
主管部门		信丰县统计局					实施单位		信丰县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	11.539		11.539		10	100	10
		政府预算资金		0	11.539221		11.539221		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	发放职业年金，保障职工基本权益						职业年金发放到位
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	配套职业年金金额		＝115392.21元	115392.21	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	配套职业年金人数		＝3人	3	20	20
			质量指标	职业年金核算合规率		＝100%	100	10	10
			时效指标	职业年金发放及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障职工基本权益		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

本部门“2023年下半年招商引资专项工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		信丰县统计局2023年下半年招商引资专项工作经费
主管部门		信丰县统计局					实施单位		信丰县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1.5		0.154		10	10.3	0
		政府预算资金		0	1.5		0.1545		—	10.3	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	信丰县统计局2023年下半年招商引资专项工作经费						2023年我单位主要领导已对接多个意向企业
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目实施成本		＝1.5万元	1.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	对接企业		＝3家	3	20	20
			质量指标	对接企业意向合作率		≥50%	50	10	10
			时效指标	项目完成		2023年内	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高就业率		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	90

本部门“宋毅玲、钟志强2023年财政负担职业年金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		宋毅玲、钟志强2023年财政负担职业年金
主管部门		信丰县统计局					实施单位		信丰县统计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5.154		5.154		10	100	10
		政府预算资金		0	5.15362		5.15362		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	宋毅玲、钟志强2023年财政负担职业年金						钟志强、宋毅玲的职业年金全部发放到位
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	负担职业年金金额		＝51536.2元	51536.2	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	负担人数		＝2人	2	20	20
			质量指标	职业年金办理合规率		≥90%	90	10	10
			时效指标	支付职业年金及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	保障职工基本权益		基本达成	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	职工满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的‌事业单位、‌社会团体等组织拨付的财政资金‌。这种收入在中华人民共和国企业所得税法实施条例中被明确为‌不征税收入。财政拨款收入的性质属于社会活动，主要用于‌公共事业、‌教育、‌卫生等方面的补贴。

财政拨款收入应根据管理要求用于‌经常性支出和‌专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。具体的使用范围和限制可以根据不同的预算项目进行详细规划和管理。

财政拨款收入属于不征税收入，从根源和性质上不属于营利性活动带来的经济利益。不征税收入与免税收入是不同的概念，免税收入属于企业的‌应税所得，但按照税法规定免予征收企业所得税的收入。

二、支出科目

财政拨款支出‌是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，主要用于‌公共事业、‌教育、‌卫生等方面的补贴。

财政拨款支出主要用于以下几个方面：

‌公共事业‌：包括‌基础设施建设、‌环境保护、‌文化教育等。

‌教育‌：用于支持教育事业的发展，包括‌学校建设、‌教师培训、‌学生资助等。

‌卫生‌：用于改善医疗卫生条件，提高公共卫生服务水平。

‌其他社会团体和组织‌：支持各类社会团体和组织的发展，促进社会进步。

财政拨款支出具有以下特点：

‌无偿性‌：财政拨款是无偿的，不需要偿还。

‌计划性‌：财政拨款是根据年度和季度支出计划进行的，确保资金的有效使用。

‌主要形式‌：财政拨款是我国财政支出的主要形式之一，对国家和社会经济发展具有重要意义。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

您当前的位置： 首页 > 政府信息公开 > 管理公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 县政府综合部门 > 县统计局

信丰县统计局2023年度部门决算

您当前的位置：首页 > 政府信息公开 > 管理公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 县政府综合部门 > 县统计局