信丰县行政审批局2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县行政审批局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县行政审批局部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，牵头拟定全县行政审批、政务服务等政策规定，并组织实施。
（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。
（三）在县政府的指导下，负责承接国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项，统筹县级行政审批事项的取消下放和调整。
（四）负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。
（五）负责监督和指导其他县直部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（单位）行政审批事项的办理。
（六）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。
（七）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻大厅的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
（八）负责指导、协调、监督、考核各乡（镇），城市社区管委会，县直及垂直管理部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心的工作。
（九）负责指导乡（镇）及城市社区管委会便民服务中心工作、县本级各专业办事大厅工作。
（十）负责受理、督办全县政务服务投诉。
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县行政审批局。
本部门2022年年末实有人数44人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员58人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1573万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少54.89万元，下降100%；本年收入合计1573万元，较2021年增加261.03万元，增长19.9%，主要原因是：伴随着行政许可事项的增加，因业务需要划转至本部门及新招录的人员增加，导致工资福利收入增加；审批业务的开展导致办公经费的增加；入驻大厅窗口增加导致用能人数增加，水电等保运转收入增加；为推进政务服务信息化管理平台建设，部门信息化建设经费较往年增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1573万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1573万元，其中本年支出合计1573万元，较2021年增加206.14万元，增长15.1%，主要原因是：伴随着行政许可事项的增加，因业务需要划转至本部门及新招录的人员增加，导致工资福利支出增加；审批业务的开展导致办公支出的增加；入驻大厅窗口增加导致用能人数增加，水电等保运转支出增加；为推进政务服务信息化管理平台建设，部门信息化建设支出较往年增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度合理安排支出进度，未产生经费结转。
本年支出的具体构成为：基本支出939.25万元，占59.7%；项目支出633.75万元，占40.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1666.37万元，决算数为1573万元，完成年初预算的94.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1545.88万元，决算数为1423.67万元，完成年初预算的92.1%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，减少开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为49.01万元，决算数为53.05万元，完成年初预算的108.2%，主要原因是：人员大幅增加，养老保险费用增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为23.09万元，决算数为23.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：职工医疗保险正常缴纳。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为24.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加年终考核经费，年初未在城乡社区支出中列预算。
（五）住房保障支出年初预算数为48.39万元，决算数为48.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出914.45万元，其中：
（一）工资福利支出846.44万元，较2021年增加195.4万元，增长30%，主要原因是：伴随着行政许可事项的增加，因业务需要划转至本部门及新招录的人员增加，导致工资福利收入增加。
（二）商品和服务支出63.51万元，较2021年下降413.87万元，下降86.7%，主要原因是：2021年度部门决算编制时未将项目支出单独列出，数据包含了基本支出与项目支出，2022年数据仅包括基本支出中的商品服务支出，因此数据差额较大。
（三）对个人和家庭补助支出4.5万元，较2021年增加2.45万元，增长119.5%，主要原因是：人员增加，职工慰问等开支增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少216.42万元，下降100%，主要原因是：资本性支出在项目支出表中列支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.5万元，决算数为3.64万元，完成全年预算的80.9%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为4.5万元，决算数为 3.64万元，完成全年预算的80.9%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待支出，确保公务接待费用只减不增。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待支出。全年国内公务接待54批，累计接待368人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为上级部门调研、兄弟单位交流等相关工作接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出63.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少630.3万元，降低90.9%，主要原因是：本年度信息系统平台建设与维护等项目支出均单列在项目支出决算表中，导致2022年度与2021年度数据口径不一致，金额差异大。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金982.75万元，占项目支出总额的100%。
组织对“信息化建设”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出345.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目能够较好地实现预期绩效目标，坚持专款专用，提升资金使用效率，保障平台建设款项支付，优化营商环境，提升政务服务水平，赢得群众好评。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1548.2万元，政府性基金预算支出24.8万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评得分为100分。群众满意度设定在80%以上，满意度调查通过让办事群众在好差评系统上对服务进行评价，统计结果显示满意度在99%以上，较好的完成了目标值。本部门严格按照预算批复金额执行部门预算，对资金严格管理，专款专用，厉行节约。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“信息化建设”等1个项目部门评价报告。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
