信丰县审计局2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县审计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县审计局概况
一、部门主要职能
信丰县审计局是县政府的工作部门。其主要职责是贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规，向县政府、赣州市审计局报告审计工作及县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策、法规、宏观调控措施的建议。依据《中华人民共和国审计法》和有关法律法规，直接进行县级财政预算执行情况和其他财政收支审计、县直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支审计、下级财政预算的执行情况和决算审计、国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益情况审计、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它基金、资金的财务收支审计；国家、省、市、县建设项目和县重点技术改造项目资金审计；国家、省、市审计机关授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支审计、全县党政领导干部和国有企业及国有控股企业法人代表任期经济责任审计、其他法律法规规定由县审计机关进行的审计。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县审计局。
本部门2020年年末实有人数44人，其中行政人员15人、事业人员12人、退休人员17人。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：江西省信丰县审计局 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
686.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
612.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
38.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
13.34 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.17 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
686.63 |
本年支出合计 |
58 |
681.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
11.14 |
年末结转和结余 |
60 |
16.50 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
697.78 |
总计 |
62 |
697.78 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：江西省信丰县审计局 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
686.63 |
686.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
617.45 |
617.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
599.45 |
599.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
581.60 |
581.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010804 |
审计业务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010850 |
事业运行 |
12.85 |
12.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.67 |
38.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.37 |
35.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.17 |
17.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.17 |
17.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.17 |
17.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：江西省信丰县审计局 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
681.28 |
681.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
612.09 |
612.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
594.09 |
594.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
576.10 |
576.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010804 |
审计业务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010850 |
事业运行 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.67 |
38.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.37 |
35.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.17 |
17.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.17 |
17.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.17 |
17.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：江西省信丰县审计局 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
686.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
612.09 |
612.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
38.67 |
38.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.17 |
17.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
686.63 |
本年支出合计 |
59 |
681.28 |
681.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
11.14 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
11.14 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
697.78 |
总计 |
64 |
697.78 |
697.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
编制单位：江西省信丰县审计局 公开05表 |
||||||
|
2020年度 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
681.28 |
681.28 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
612.09 |
612.09 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
594.09 |
594.09 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
576.10 |
576.10 |
0.00 |
||
|
2010804 |
审计业务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2010850 |
事业运行 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.67 |
38.67 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.37 |
35.37 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.89 |
2.89 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.17 |
17.17 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.17 |
17.17 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.17 |
17.17 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：江西省信丰县审计局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
253.29 |
302 |
商品和服务支出 |
233.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
91.36 |
30201 |
办公费 |
30.44 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
54.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
3.80 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.22 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.29 |
30206 |
电费 |
1.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.89 |
30207 |
邮电费 |
9.37 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.34 |
30208 |
取暖费 |
7.33 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.27 |
30211 |
差旅费 |
67.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.47 |
30214 |
租赁费 |
0.12 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
194.28 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.83 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
18.94 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
3.03 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.96 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9.19 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.12 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
8.88 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
182.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
67.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
447.57 |
公用支出合计 |
233.71 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：江西省信丰县审计局 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
19.00 |
18.94 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
19.00 |
18.94 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
18.94 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
248 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
2,281 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计697.78万元，其中年初结转和结余11.14万元，较2019年减少25.11万元，下降3.47 %；本年收入合计686.64万元，较2019年减少18.76万元，下降2.66 %，主要原因是：大力压减一般性支出。
本年收入的具体构成为： 财政拨款收入686.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计681.28万元，其中本年支出合计681.28万元，较2019年减少30.47万元，下降4.28%，主要原因是：大力压减一般性支出；年末结转和结余16.5万元，较2019年增加5.36万元，增长48.11%，主要原因是：市审计局年末下拨了审计经费。
本年支出的具体构成为：。基本支出681.28万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为560.69万元，决算数为681.28万元，完成年初预算的121.51%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为500.86万元，决算数为612.09万元，完成年初预算的122.21%，主要原因是：统发人员和辅审人员工资增加、精准扶贫开支增加、外出审计差旅费的增加等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.90万元，决算数为38.67万元，完成年初预算的176.58%，主要原因是在职人员增加及养老保险的工资基数增加。
（三）医疗卫生支出年初预算数为21.80万元，决算数为13.34万元，完成年初预算的61.19%。
（四）住房保障支出年初预算数为16.13万元，决算数为17.17万元，完成年初预算的106.45%，主要原因是2020年住房公积金工资基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出681.28万元，其中：
（一）工资福利支出253.29万元，较2019年减少47.62万元，下降15.83%，主要原因是：其他工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出233.71万元，较2019年增加11.06万元，增长4.97%，主要原因是：准扶贫开支、审计差旅费增加。
（三）对个人和家庭补助支出194.28万元，较2019年增加11.6万元，增长6.35%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。
（四）资本性支出为0，较2019年减少5.51万元，下降100%，主要原因是：未购置办公设备。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为19万元，决算数为18.94万元，完成预算的99.68%，决算数较2019年增加0.86万元，增长4.76%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0，决算因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加 0万元，增长 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为19万元，决算数为18.94万元，完成预算的66.68%，决算数较2019年增加0.86万元，增长4.76 %，主要原因是2020年招商接待增。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公务接待预算标准。全年国内公务接待248批，累计接待2281人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出233.71万元，较上年决算数增加5.55万元，增长2.43%，主要原因是：审计差旅费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“2020年招商引资项目”、“2020年度省厅统一组织项目专项补助经费”等2个项目开展了部门评价和整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出23万元。我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分92.5分。其中：履职效能绩效得分35分（满分35分）、管理效率绩效得分44.5分（满分52分）、服务满意度绩效得分8分（满分8分）、可持续性绩效得分5分（满分5分）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映2020年招商引资项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年招商引资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进固投30亿元企业2个，金信诺新建5G通讯和智能汽车PCB项目。二是全年签约资金50亿元，完成进资2.65亿元，其中：江西一创进资1.265亿元、德臻进资4733万元、永冠企业进资6000万元、新联兴进资3102万元。三是海志出口创汇1889万美元。四是海志纳税1687万元、永冠纳税5697.45万元、新联兴纳税659.37万元。五是提供就业人数320人（新联兴210人、康信32人、永冠78人）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
