信丰县审计局2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县审计局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县审计局部门概况
一、部门主要职能
信丰县审计局是县政府的工作部门。其主要职责是贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规，向县政府、赣州市审计局报告审计工作及县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策、法规、宏观调控措施的建议。依据《中华人民共和国审计法》和有关法律法规，直接进行县级财政预算执行情况和其他财政收支审计、县直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支审计、下级财政预算的执行情况和决算审计、国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益情况审计、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它基金、资金的财务收支审计；国家、省、市、县建设项目和县重点技术改造项目资金审计；国家、省、市审计机关授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支审计、全县党政领导干部和国有企业及国有控股企业法人代表任期经济责任审计、其他法律法规规定由县审计机关进行的审计。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括信丰县审计局。
本部门2022年年末实有人数 27人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。
第二部分 2022年度部门决算表
信丰县审计局决算公开表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计700.41万元，其中年初结转和结余为0，较2021年减少49.27万元，下降6.6%；本年收入合计700.41万元，较2021年减少49.27万元，下降6.6%，主要原因是：2022年比2021年减少了房屋修缮费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 700.41万元，占100%；事业收入0 万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入0 万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计700.41万元，其中本年支出合计700.41万元，较2021年减少32.78万元，下降4.5%，主要原因是：2022年比2021年减少了房屋修缮费；年末结转和结余为0，较2021年减少16.5万元，下降100%，主要原因是：2022年实行了零基预算。
本年支出的具体构成为：基本支出700.41万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为827.03万元，决算数为700.41万元，完成年初预算的84.7%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为731.43万元，决算数为617.65万元，完成年初预算的84.4%，主要原因是：压缩了各项开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.21万元，决算数为28.07万元，完成年初预算的71.6%，主要原因是：人员退休及调出。
（三）卫生健康支出年初预算数为20.49万元，决算数为14.14万元，完成年初预算的69%，主要原因是：人员退休及调出。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了揭榜挂帅支出。
（五）住房保障支出年初预算数为35.90万元，决算数为35.56万元，完成年初预算的99%，主要原因是：人员退休及调出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出674.46万元，其中：
（一）工资福利支出465.30万元，较2021年减少0.2万元，下降0.04%，主要原因是：人员退休及调出。
（二）商品和服务支出199.43万元，较2021年增加16.47万元，增长9%，主要原因是：增加阮啸仙烈士墓维护费。
（三）对个人和家庭补助支出9.23万元，较2021年减少15.08万元，下降62%，主要原因是：遗属补助减少。
（四）资本性支出0.49万元，较2021年减少0.29万元，下降37.2%，主要原因是：减少了办公设备的购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为19万元，决算数为18.95万元，完成全年预算的99.7%，决算数较2021年增加0.02万元，增长0.001%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为19万元，决算数为18.95万元，完成全年预算的99.7%，决算数较2021年增加0.02万元，增长0.001%，主要原因是2022年引进了新的招商企业。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减接待费用。全年国内公务接待124批，累计接待1019人次，其中外事接待1013批，累计接待955人次，主要为：招商引资公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出199.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加16.19万元，增长8.8%，主要原因是：增加阮啸仙烈士墓维护费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 0.49万元，其中：政府采购货物支出 0.49万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金545万元，占项目支出总额的100%。
组织对“审计办案经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出208万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评定自评指标得分90分，其中：履职效能绩效得分35分（满分35分）、管理效率绩效得分42分（满分52分）、服务满意度绩效得分8分（满分8分）、可持续性绩效得分5分（满分5分）。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出700.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价共性指标体系得分98分，其中：管理指标得分28分（满分30分）、产出指标得分40分（满分40分）、效果指标得分20分（满分20分）、满意度指标得分10分（满分10分）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
审计局绩效自评总报告招商引资项目支出绩效自评表产业引导发展资金项目支出绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“审计办案经费”项目部门评价报告。
审计办案项目费部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
