信丰县审计局2023年度部门决算

信丰县审计局2023年度部门决算

目录

第一部分信丰县审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县审计局概况

一、部门主要职责

信丰县审计局是县政府的工作部门。其主要职责是贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规，向县政府、赣州市审计局报告审计工作及县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策、法规、宏观调控措施的建议。依据《中华人民共和国审计法》和有关法律法规，直接进行县级财政预算执行情况和其他财政收支审计、县直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支审计、下级财政预算的执行情况和决算审计、国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益情况审计、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它基金、资金的财务收支审计；国家、省、市、县建设项目和县重点技术改造项目资金审计；国家、省、市审计机关授权的中央、省、市驻县部门及企业、事业单位财务收支审计、全县党政领导干部和国有企业及国有控股企业法人代表任期经济责任审计、其他法律法规规定由县审计机关进行的审计。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县审计局	1

信丰县审计局（本级）设立1个内设机构，分别是：信丰县审计技术保障中心。

本部门年末在职人员29人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县审计局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	763.25	一、一般公共服务支出	32	641.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.95
	9		九、卫生健康支出	40	25.32
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	40.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	763.25	本年支出合计	58	763.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	763.25	总计	62	763.25
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县审计局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	763.25	763.25
201			一般公共服务支出	641.03	641.03
20108			审计事务	558.33	558.33
2010801			行政运行	533.33	533.33
2010802			一般行政管理事务	25.00	25.00
20113			商贸事务	82.70	82.70
2011308			招商引资	82.70	82.70
208			社会保障和就业支出	55.95	55.95
20805			行政事业单位养老支出	55.49	55.49
2080501			行政单位离退休	2.91	2.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86
20808			抚恤	0.45	0.45
2080899			其他优抚支出	0.45	0.45
210			卫生健康支出	25.32	25.32
21011			行政事业单位医疗	25.32	25.32
2101101			行政单位医疗	25.32	25.32
221			住房保障支出	40.96	40.96
22102			住房改革支出	40.96	40.96
2210201			住房公积金	40.96	40.96
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县审计局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	763.25	397.51	365.74
201			一般公共服务支出	641.03	295.15	345.87
20108			审计事务	558.33	295.15	263.18
2010801			行政运行	533.33	295.15	238.18
2010802			一般行政管理事务	25.00		25.00
20113			商贸事务	82.70		82.70
2011308			招商引资	82.70		82.70
208			社会保障和就业支出	55.95	41.09	14.86
20805			行政事业单位养老支出	55.49	40.63	14.86
2080501			行政单位离退休	2.91	2.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.86		14.86
20808			抚恤	0.45	0.45
2080899			其他优抚支出	0.45	0.45
210			卫生健康支出	25.32	20.31	5.01
21011			行政事业单位医疗	25.32	20.31	5.01
2101101			行政单位医疗	25.32	20.31	5.01
221			住房保障支出	40.96	40.96
22102			住房改革支出	40.96	40.96
2210201			住房公积金	40.96	40.96
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县审计局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	763.25	一、一般公共服务支出	33	641.03	641.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.95	55.95
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	40.96	40.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	763.25	本年支出合计	59	763.25	763.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	763.25	总计	64	763.25	763.25
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县审计局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	763.25	397.51	365.74
201			一般公共服务支出	641.03	295.15	345.87
20108			审计事务	558.33	295.15	263.18
2010801			行政运行	533.33	295.15	238.18
2010802			一般行政管理事务	25.00		25.00
20113			商贸事务	82.70		82.70
2011308			招商引资	82.70		82.70
208			社会保障和就业支出	55.95	41.09	14.86
20805			行政事业单位养老支出	55.49	40.63	14.86
2080501			行政单位离退休	2.91	2.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.86		14.86
20808			抚恤	0.45	0.45
2080899			其他优抚支出	0.45	0.45
210			卫生健康支出	25.32	20.31	5.01
21011			行政事业单位医疗	25.32	20.31	5.01
2101101			行政单位医疗	25.32	20.31	5.01
221			住房保障支出	40.96	40.96
22102			住房改革支出	40.96	40.96
2210201			住房公积金	40.96	40.96
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县审计局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.39	302	商品和服务支出	32.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	181.55	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	41.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	26.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	9.14	30205	水费	0.52	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.38	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	3.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	40.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4.47	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	4.01	30217	公务接待费	15.79	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		364.86	公用支出合计					32.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县审计局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县审计局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县审计局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.00	19.00	18.91
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	19.00	19.00	18.91
（1）国内接待费	7	——	——	18.91
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	135
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	930
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县审计局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计763.25万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计763.25万元，比上年增加62.84万元，增长8.97%，主要原因：增加了食堂开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入763.25万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计763.25万元，其中本年支出合计763.25万元，比上年增加62.84万元，增长8.97%，主要原因：增加了食堂开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出397.51万元，占52.08%；项目支出365.74万元，占47.92%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数944.96万元，决算数763.25万元，完成年初预算的80.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数849.54万元，决算数641.03万元，完成年初预算的75.46%。预决算差异主要原因：压缩了一般性支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数38.78万元，决算数55.95万元，完成年初预算的144.27%。预决算差异主要原因：增加了社保调标支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数15.68万元，决算数25.32万元，完成年初预算的161.48%。预决算差异主要原因：因工资福利政策性调整相关费用支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数40.96万元，决算数40.96万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出397.51万元，其中：

（一）工资福利支出360.39万元，比上年减少104.91万元，下降22.55%，主要原因：政府奖励性工资支出减少。

（二）商品和服务支出32.66万元，比上年减少166.77万元，下降83.63%，主要原因：过紧日子、厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出4.47万元，比上年减少4.76万元，下降51.59%，主要原因：其他对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.49万元，下降100.00%，主要原因：未购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数19.00万元，决算数18.91万元，完成全年预算的99.52%；决算数比上年减少0.04万元，下降0.21%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数19.00万元，决算数18.91万元，完成全年预算的99.52%，主要原因：压缩开支、厉行节约。决算数比上年减少0.04万元，下降0.21%,主要原因：压减接待费用。全年国内公务接待135批，累计接待930人次，主要是：招商引资公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出32.66万元，决算数比上年减少167.27万元，下降83.67%，主要原因：过紧日子、厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金214.98万元，占项目支出总额的58.78%。其中，0个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：审计专项工作经费项目费和一般非税收入项目费。涉及一般公共预算支出214.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该项目资金使用效率高，支出得到了合理控制。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出214.98万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，该项目支出总体情况较为稳定，符合政府对我单位的任务要求。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年对11个项目开展了预算绩效管理，分别是2023年中央对地方审计机关补助经费、审计局23年非税收入成本性支出、审计局23年中央对地方审计专项补助经费、审计局23年度1-6月退休人员职工医保财政配套、审计局23年招商引资工作经费、审计局23年其他资金、审计局23年零星调资及人员经费预留、审计局23年阮啸仙烈士纪念墓维护费、财政配套职业年金、下达2023年对地方审计部门专项补助经费、审计局23年其他工作经费。根据年初设定的绩效指标分值为100分，实际完成分值也为100分。其中：产出指标50分（数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分）、效益指标40分（经济效益指标10分、社会效益指标20分、可持续影响指标10分）、满意度指标10分。

信丰县审计局（本级）“一般非税收入项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		审计局23年非税收入成本性支出
主管部门		信丰县审计局				实施单位		信丰县审计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		500	500	185.737		10	37.15	0
		政府预算资金		500	500	185.737294		—	37.15	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过审计，找出管理薄弱环节，提出合理化建议，完善政府预决算体系、规范预算分配和预决算管理、优化财政支出结构、重大政策措施落实到位、实现经济高质量发展、规范政府投资行为、促进财政资金高效、规范使用，促进单位增收节支、盘活财政资金存量、提高财政政策实施效果等等为目标。					摸清资金的性质、规模、保障的对象，合理安排使用资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	办公成本	＝240万元	240	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	促资金到位	≥50万元	50	5	5
				归还原资金渠道	≥50万元	50	5	5
				上缴财政资金	≥110万元	110	5	5
				查出违纪违规	≥10亿	10	5	5
			质量指标	反映问题整改落实率	≥90%	90	10	10
			时效指标	整改问题时限	＝12个月	12	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升政府形象	基本达成	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	促进我县经济建设健康发展	基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10
总分							100	90

信丰县审计局（本级）“审计专项工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		审计局23年其他工作经费
主管部门		信丰县审计局					实施单位		信丰县审计局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		39	39		29.239		10	74.97	5
		政府预算资金		39	39		29.239406		—	74.97	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进行县级财政预算执行情况和其他财政收支审计、县直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支审计、下级财政决算的执行情况和决算审计、国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益情况审计、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它基金、资金的财务收支审计；国家、省、市、县建设项目和县重点技术改造项目资金审计；国家、省、市审计机关授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支审计、全县党政领导干部和国有企业及国有控股企业法人代表任期经济责任审计、其他法律法规规定由县审计机关进行的审计。						摸清资金的性质、规模、保障的对象，合理安排使用资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目审计成本		≤39万元	39	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	促资金到位		≥50万元	50	5	5
				归还资金原渠道		≥50万元	50	5	5
				上缴县财政资金		≥110万元	110	5	5
				查出违纪违规资金		≥10亿	10	5	5
			质量指标	问题整改落实率		≥90%	90	10	10
			时效指标	整改问题及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升政府形象		基本达成	基本达成目标	10	10
				提高部门管理水平		基本达成	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	审计单位满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	95

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、审计局23年招商引资工作基本情况

（一）项目概况。根据信发[2022]5号《中共信丰县委、信丰县人民政府2022年招商引资暨千名干部南融行动工作意见》和信商务函[2023]75号《关于江西景磁科技有限公司固定资产投资相关事项的意见建议函》文件，由财政下拨资金，设立奖励机制，充分调动各方面工作的积极性与主动性。我局的2022年招商引资引进固投超完成固投2.88亿。

（二）项目绩效目标。主攻电子信息产业，侧重5G产业、智能模组等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，了解立项争资和招商引资的工作情况，总结工作经验，提高资金的使用效益。

（二）绩效完成情况。

1、2022年，引进创芯时代、中山展晖、江西威盈。

2、全年完成进资2.88亿元。

3、2022完成税收844.42万元，其中：永冠120.52万元、新联兴356万元、德臻312万元、康华22万元、威盈33.9万元。

4、提供就业人数320人（永冠258人、新联兴35人、德臻52人、康华150人、威盈81人。

5、德臻出口创汇651万美元、4521万元。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

2023年在县委、县政府的正确领导下，在全县各级部门的鼎力支持下，我局紧扣全县经济发展的大局，迎难而上，主动作为，抓实招商引资，抓快项目建设，招商引资各项工作均达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加大了考核力度，制定了详细的奖惩措施，阶段性考核，利用经济手段促生产进度。

六、有关建议。无

七、其他需要说明的问题。无

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（二）社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休等。这些支出旨在保障公民的基本生活权益，促进就业，维护社会稳定。

（三）卫生健康支出：是指政府、个人或其他机构为促进卫生健康领域的发展和提供医疗服务而进行的资金投入。

（四）住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

信丰县审计局是县政府的工作部门。其主要职责是贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规，向县政府、赣州市审计局报告审计工作及县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策、法规、宏观调控措施的建议。依据《中华人民共和国审计法》和有关法律法规，直接进行县级财政预算执行情况和其他财政收支审计、县直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支审计、下级财政决算的执行情况和决算审计、国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益情况审计、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它基金、资金的财务收支审计；国家、省、市、县建设项目和县重点技术改造项目资金审计；国家、省、市审计机关授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支审计、全县党政领导干部和国有企业及国有控股企业法人代表任期经济责任审计、其他法律法规规定由县审计机关进行的审计。

信丰县审计局编制数28人，其中：行政编制14人、全额事业编制14人；实有人数29人，其中：行政人员11人、全额事业18人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

一年来，我局共完成政策措施落实情况跟踪审计6个、经济责任审计20个、财政预算及部门预算执行审计8个、固定资产投资审计3个、其他项目审计1个。查出违规资金456.41万元，管理不规范资金33456.06万元，上缴财政资金441.26万元。我局与市审计局投资科联合开展的“赣县区2019年1月至2022年8月粮食领域专项审计调查”项目被赣州市审计局评为2023年全市审计机关优秀审计项目。

1.开展了国家重大政策措施落实情况跟踪审计。对融资担保机构政策贯彻落实情况进行了跟踪审计，审计发现县发展投资有限公司未按规定制定企业融资、出借款项及担保内部管理制度等问题；对治理乱收费方面政策贯彻落实情况进行了跟踪审计，审计发现县交通投资有限公司违规收取乘车空调费、违规收取竞选保证金等问题；对财政资金管理使用情况进行了跟踪审计，审计发现县商务局未按规定用途使用电子商务专项资金等问题。

2.开展了财政预算执行和其他财政收支审计。对我县2022年度县本级财政预算执行情况及其他财政财务收支情况进行了审计，审计发现收入未及时缴库、非税收入核算不真实、无依据办理非税收入退库、坐支非税收入资金、专项资金未及时拨付、预算编制未细化到部门、部分预算项目执行率偏低等问题；对县民政局、卫健委、妇保院、人民医院、疾控中心等5个部门2022年度预算执行及财务收支情况进行了审计，审计发现预算编制不够精准、预算执行率低、违规收费等问题；对西牛镇、大阿镇等2个乡镇2022年度财政决算及财务收支情况进行了审计，审计发现决算编制不够真实完整、支出预算执行不严格、财政收入未上缴国库等问题。

3.开展了领导干部经济责任审计。对县住建局、农业农村局、小江镇等单位、乡（镇）领导干部进行了任期经济责任审计，在审计过程中，重点关注被审计单位在贯彻上级重大决策部署和政策落实、财政财务管理和经济风险防范、重大经济决策、重大资金的使用、执行财经纪律、国有资产管理、工程项目建设等方面存在的问题，结合部门行业特点针对性地提出审计建议，努力提高经济责任审计结果的运用成效；同时，对原县城市建设投资有限公司、旅游投资开发有限公司、发展投资有限公司、高新区投资开发有限公司、交通投资有限公司等5个县属企业主要负责人进行了任期经济责任审计，审计重点关注了各企业落实县委、县政府重大决策部署、企业国有资产管理、生产经营与投资等情况，审计发现薪酬制度改革尚未到位、重大事项未经审批、国有资产经营权转让不规范、采购物资程序违规、项目建设程序不规范、应公开招投标的建设项目未招投标的情况较为普遍等问题。审计查出违规和管理不规范金额33117.11万元，追缴财政资金244.14万元。

4.开展了固定资产投资审计。对县安西镇脐橙大道项目设计施工总承包（EPC）工程进行了投资审计，审计发现虚增工程造价导致国有资产流失、未按项目建设程序规定违规开工建设、未按项目建设管理规定违规施工等问题，对造成建设资金损失的评审机构驿涛项目管理有限公司和该项目签署的注册造价工程师的违法线索已移送至县住建部门处理，县住建部门对相关责任单位和责任人进行了处罚；对县高新区工业大道（骨伤科医院路-白石路段）污水管网综合改造提升工程投资情况进行了审计，审计发现未按合同约定据实调整材料价差、未按项目建设程序规定违规开工建设、“三重一大”事项决策会议流于形式、拖欠市场主体账款等问题；对信丰县水阁塘菜市场升级改造工程情况进行了投资审计，审计发现虚增工程造价导致国有资产流失、未按照规定进行招投标、未按规定支付工程预付款、进度款等问题。

5.完成上级交办的各项工作任务。坚持围绕中心，服务大局，县审计局在人少任务重的情况下，始终坚持围绕全县中心工作，统筹兼顾，积极完成上级审计机关和县委、县政府交办的各项工作任务。抽调17人次配合参与省审计厅组织宜春市原市长经济责任审计及宜遂、广吉高速公路项目建设管理情况专项审计，市审计局组织的国外贷援款及殡葬改革政策落实和资金使用绩效情况审计，市委、县委巡察及信丰县电厂二期（扩征）项目土地房屋征收等工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

通过审计，找出管理薄弱环节，提出合理化建议，完善政府预决算体系、规范预算分配和预决算管理、优化财政支出结构、重大政策措施落实到位、实现经济高质量发展、规范政府投资行为、促进财政资金高效、规范使用，促进单位增收节支、盘活财政资金存量、提高财政政策实施效果等等为绩效目标。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年一般公共预算支出合计944.96万元。其中：一般公共服务支出849.54万元，实际支出763.25万元，预算执行率89.84%；社会保障和就业支出38.78万元，实际支出55.95万元，预算还行率144.28%；卫生健康支出15.68万元，实际支出25.32万元，执行率161.48%；住房保障支出40.96万元，实际支出40.96万元，执行率100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据年初设定的绩效指标分值为100分，实际完成分值也为100分。其中：产出指标50分（数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分）、效益指标40分（经济效益指标10分、社会效益指标20分、可持续影响指标10分）、满意度指标10分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施。无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。我局绩效自评为100分，已按要求公开。

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信丰县审计局2023年度部门决算

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