信丰县应急管理局部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县应急管理局部门概况
一、部门主要职能
1、信丰县应急管理局概况
（1）负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省、市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。
（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）负责应急管理信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般事故灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻淅武警部队和基干民兵参与应急救援工作。
（7）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。
（8）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）统筹协调全县森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法监督检查本行政区域内生产经营单位安全培训及持证上岗情况。
（16）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。
2、部门基本情况
信丰县应急管理局编制数95人，其中：行政编制15人，参公编制1人，事业编制68人；实有人数86人，其中：在职人数86人，包括行政人员24人、事业人员62人
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2666.83万元，其中年初结转和结余768.28万元，较2019年增加831.86万元，增长31 %；本年收入合计1898.56万元，较2019年增加120.14万元，增长4%，主要原因是：工资调增，项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1856.6万元，占98 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入41.96万元，占2%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2666.83万元，其中本年支出合计2289.46万元，较2019年增加1138.66万元，增长50%，主要原因是：项目增加，人员增加工资增长；年末结转和结余377.37万元，较2019年减少390.90 万元，下降104%，主要原因是：预算执行率提高了。
本年支出的具体构成为：基本支出1493.39万元，占65%；项目支出796.07万元，占35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1591.69万元，决算数为1856.6万元，完成年初预算的117%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为58.44万元，决算数为61.44万元，完成年初预算的105%，主要原因是：预算增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为95.91万元，决算数为111.14万元，完成年初预算的116%，主要原因是：人员增加，工资调增。
（三）卫生健康支出年初预算数为64.81万元，决算数为49.39万元，完成年初预算的76%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。
（四）城乡社区支出年初预算数为5.02万元，决算数为5.02万元，完成年初预算的100%。
（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为2053.84万元，决算数为1566.76万元，完成年初预算的76%，主要原因是：2020年救灾项目资金年底拨付到我单位，导致资金结转。
（六）住房保障支出年初预算数为65.76万元，决算数为62.85万元，完成年初预算的96%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1425.53万元，其中：
（一）工资福利支出1276.09万元，较2019年增加401.14 万元，增长31%，主要原因是：机构改革，单位合并人员增加。
（二）商品和服务支出149.44万元，较2019年减少91.29万元，下降61%，主要原因是：按要求压减一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出12.82万元，较2019年减少134.62 万元，下降1005%，主要原因是：上年度将自然灾害补助列入。
（四）资本性支出0 万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为90万元，决算数为28万元，完成预算的31%，决算数较2019年减少7万元，下降20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为50万元，决算数为 17.6万元，完成预算的35 %，决算数较2019年增减少4.4 万元，下降20%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待198批，累计接待1500人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资商务接待和上级单位往来接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出28.06 万元，其中公务用车购置年初预算数为86 万元，公务用车购置决算数为17.66 万元，完成预算数为20%，公务用车购置决算数较2019年增加17.65 万元，主要原因增加森林消防指挥车辆及运兵车辆，全年购置公务用车1 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 10.4 万元，完成预算的26 %，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，，年末公务用车保有6 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出149.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少202.54万元，降低26 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减25%支出等
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 265万元，占一般公共预算项目支出总额的14.28%。
组织对“安全生产项目”、“防汛抗旱”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出265万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我单位各项工作能够按照高质量完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度所有财政项目支出）进行分别公开。
1.安全生产项目
我部门今年在县级部门决算中反映安全生产项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为 100万元，执行数为100% 万元，完成预算的100%。
2.防汛抗旱项目
我部门今年在县级部门决算中反映防汛抗旱项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为50万元，执行数为50 万元，完成预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
