信丰县应急管理局
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县应急管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县应急管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县应急管理局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县应急管理局
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县应急管理局概况
一、部门主要职责
信丰县应急管理局的主要职责有：
（1）负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省、市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。
（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）负责应急管理信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般事故灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻淅武警部队和基干民兵参与应急救援工作。
（7）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。
（8）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）统筹协调全县森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法监督检查本行政区域内生产经营单位安全培训及持证上岗情况。
（16）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。
二、部门基本情况
信丰县应急管理局共有预算单位1个，为信丰县应急管理局本级。
编制数81人，（含信丰县防灾减灾中心60人、信丰县应急管理综合行政执法大队6人)，其中：行政编制15人、全额拨款事业编制66人、差额拨款事业编制0人、实有人数75人，其中：在职人数75人，包括行政编16人、全额拨款事业编制59人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员29人；聘用人员49人；遗属人员4人
第二部分 信丰县应急管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县应急管理局收入预算总额为2695.96万元，较上年减少2570.85万元。其中：财政拨款收入2335.2万元，占收入预算总额的87%，较上年预算安排减少63.54万元，包括一般公共预算收入2335.2万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入50万元，占收入预算总额的1.8%，较上年预算安排减少2550万元；上年结转(结余)310.76万元，较上年增加83.69万元，占收入预算总额的11.2%，。
（二）支出预算情况
2023年信丰县应急管理局支出预算总额为2695.96万元，较上年预算安排减少2570.85万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1135.6万元，占支出预算总额的42%，包括工资福利支出1033.2万元、商品和服务支出98.06万元、对个人和家庭的补助4.34万元、资本性支出0万元；项目支出1560.36万元，占支出预算总额的58%，包括工资福利支出657.84万元、商品和服务支出349.67万元、资本性支出199.27万元、对个人和家庭的补助56万元、其他相关支出297.58万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出112.65万元，占支出预算总额的4%；卫生健康支出41.76万元，占支出预算总额的2%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出116.66万元，占支出预算总额的4%；灾害防治及应急管理支出2374.9万元，占支出预算总额的88%；其他支出50万元，占支出预算总额是2%。
按支出经济科目分类划分：人员类工资福利支出1033.2万元,占支出预算总额的38%；对个人和家庭的补助支出4.34万元，占支出预算总额的0.2%；公用经费商品和服务支出98.06万元,占支出预算总额的4%；其他运转类工资福利支出657.84万元，占支出预算总额的24%；其他运转类商品和服务支出349.67万元，占支出预算总额的13%；其他运转类资本性支出199.27万元，占支出预算总额的7%；其他运转类其他支出297.58万元，占支出预算总额的11%；特定目标类对个人和家庭的补助支出56万元，占支出预算总额的2%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县应急管理局财政拨款支出预算2335.2万元，较上年预算安排减少104.54万元。具体为：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业112.42万元，卫生健康支出41.76万元，住房保障支出116.66万元，灾害防治及应急管理支出2064.36万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县应急管理局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县应急管理局无国有资本经营预算支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县应急管理局机关运行经费财政拨款预算98.06万元,较上年减少13.49万元，下降12%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县应急管理局政府采购总额45万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆8辆,其中，一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，应急救援车5辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）应急管理项目情况说明（部门本级）
1.专项工作经费
1）项目概述:专项工作经费主要用于安全生产、自然灾害类应急救援、安全生产综合监督管理和工矿商贸危化行业安全生产监督管理等工作经费
2）立项依据:信办字[2019]57号文件《信丰县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》
3）实施主体:：信丰县应急管理局
4）实施方案:督导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
6）年度预算安排:160万
7）绩效目标和指标：提升全县的安全监管水平，有效杜绝了生产安全事故的发生，为全县经济建设和各项事业发展创造一个良好的社会环境。
2.专业森林消防队专职队员经费
1）项目概述：用于专业森林消防聘用人员工资、养老保险、住房公积金、医保、津补贴、值班补助、福利、商业保险、体检费等。
2）立项依据：根据《中华人民共和国消防法》《江西省消防条例》《地方消防经费管理办法》(财防[2016]336号)等有关法律法规及相关政策规定,
3）实施主体：信丰县应急管理局
4）实施方案：赣应急字（2019）78号文件。
5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
6）年度预算安排：582万
7）绩效目标和指标：为保障政府专职消防队员的基本权益,切实解决队员“招不来、留不住、用不好”的问题,建立统一的、可操作的、既符合一般职业工资分配规律又体现灭火救援高危职业特点的工资分配制度,不断提高政府专职消防队灭火救援和火灾预防能力
3.“智慧应急”平台建设
1）项目概述：为深化落实习近平总书记关于以信息化推进应急管理现代化的重要指示精神，认真贯彻省委、省政府深入推进数字经济做优做强“一号发展工程”的决策部署，大力开展好“智慧应急”建设集中行动，有力促进网络信息技术与应急管理业务深度融合，
2）立项依据：依据《关于印发江西省“智慧应急”建设集中行动工作方案的通知》（赣应急字[2022]11号）和《关于印发赣州市“智慧应急”建设集中行动任务清单的通知》（赣市应急字[2022]21号）文件要求。
3）实施主体：信丰县应急管理局
4）实施方案：按招投标实施方案执行
5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
6）年度预算安排：150万
7）绩效目标和指标：全面提升监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力。
4.救灾物资储备仓库租金及物业费
1）项目概述：应急救灾物资储备库维修、租金和物业管理费
2）立项依据：完成《江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案》的通知(赣应急字〔2022〕4号)文目标要求
3）实施主体：信丰县应急管理局
4）实施方案：救灾物资仓库租金、救灾物资仓库物业费仓库面积1898.64平方米
5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
6）年度预算安排：25.76万
7）绩效目标和指标:保障我县应急物资管理。
5.行政村（社区）安全员补助
1）项目概述：安全员补助经费；依据《赣州市人民政府办公室关于组建行政村（社区）安全员队伍的通知》（赣市府办字〔2021〕57 号）和《信丰县行政村（社区）安全员管理办法（试行）》(信安办字〔2022〕14号)，给予以行政村（社区）安全员按照每人每月 200 元的标准予以补助。
2）立项依据：《赣州市人民政府办公室关于组建行政村（社区）安全员队伍的通知》（赣市府办字〔2021〕57 号）和《信丰县行政村（社区）安全员管理办法（试行）》(信安办字〔2022〕14号)
3）实施主体：信丰县应急管理局
4）实施方案：用于行政村（社区）安全员补助，按照每人每月 200 元的标准予以补助，确保安全员队伍工作正常开展。
5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
6）年度预算安排：75.84万
7）绩效目标和指标：做到“有人员配备、有制度职责、有待遇保障、有培训考核”，压实行政村（社区）安
全监管和灾害应对责任，明确基层安全防范和应急处置职责，健全基层安全防范和应急处置机制，完善基层安全防范体系，提升灾害应急处置能力，实现“安全意识到基层、安全责任到基层、安全投入到基层、安全监管到基层、事故遏制在基层”，打通安全防范和应急管理“最后一米”。
6.农房保险
1）项目概述：农村住房保险县级配套资金
2）立项依据：根据江西省人民政府金融办公室、江西省财政厅等六部门《关于印发＜2019-2021年度江西省农业保险总体工作方案＞的通知》（赣金发﹝2018﹞10号），赣州市政府金融办、赣州市应急管理局《关于切实做好农村住房保险工作的通知》（赣市金字﹝2019﹞53号）等文件。
3）实施主体：信丰县应急管理局
4）实施方案：赣财金指[2021]10号《江西省财政厅提前下达2022年农业保险保费补贴预算指标的通知》文件及信财核[2021]2203号文件《关于拨付2021年农村住房保险县级配套资金意见》
5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
6）年度预算安排：56万
7）绩效目标和指标：积极推动我县农村住房保险工作
7.非税收入返还
1）项目概述：主要用于办公费、差旅费，车辆运行费及其他商品服务支出等相关费用。
2）立项依据：依据非税管理规定
3）实施主体：信丰县应急管理局
4）实施方案：绩效管理制度、物资采购制度等规定执行。
5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
6）年度预算安排：150万
7）绩效目标和指标：更好地开展我局各项业务，做好后勤服务支撑，提高履职效率。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县应急管理局“三公”经费一般公共预算安排60万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：没有计划安排。
公务接待费30万元，较上年减少10万元，主要原因是控制一般性支出，履行节约和落实过紧日子的要求。
公务用车运行维护费30万元，较上年持平，主要原因是控制一般性支出，履行节约和落实过紧日子的要求。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：没有计划安排。
第三部分 信丰县应急管理局2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
