信丰县应急管理局2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县应急管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）主要职责。
（1）负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省、市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。
（3）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）负责应急管理信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般事故灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻淅武警部队和基干民兵参与应急救援工作。
（7）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。
（8）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）统筹协调全县森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。
（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法监督检查本行政区域内生产经营单位安全培训及持证上岗情况。
（16）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。
（17）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况。拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价的管理和监督；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担县防震抗震指挥部日常工作。
（18）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（19）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，，包括信丰县应急管理局。
本部门2022年年末实有人数 75人，其中在职人员 75 人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员42人（专业森林聘用人员）；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县应急管理局2022年部门决算公开表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3635.14万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加1406.46万元，增长63%；本年收入合计3635.14万元，较2021年增加 1406.46万元，增长63%，主要原因是：增加洪涝灾害救助，冬春救助资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3635.14万元，占100%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3635.14万元，其中本年支出合计3635.14万元，较2021年增加1273.83万元，增长54%，主要原因是：增加洪涝灾害救助，冬春救助资金；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：预算一体化改革，年未结转资金全部收回无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出 2143.59 万元，占 59 %；项目支出1491.55万元，占 41%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 2439.74 万元，决算数为 3635.14万元，完成年初预算的 148.8%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为 121.75 万元，决算数为148.22万元，完成年初预算的 122 %，主要原因是：新招聘专业森林消防人员。
（二）卫生健康支出年初预算数为57.11万元，决算数为 68.91万元，完成年初预算的 120 %，主要原因是：增加新招聘专业森林消防人员。
（三）住房保障支出年初预算数为114.37万元，决算数为 114.37万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为 104.39万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：上级拨入农业保险保费补贴（农房保险补贴）未列入年初预算。
（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为2146.51万元，决算数为 3194.25万元，完成年初预算的 149%，主要原因是：增加防汛抗旱应急物资及冬春救助资金。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：增加应急局揭榜挂帅项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2143.59 万元，其中：
（一）工资福利支出 1981.26 万元，较2021年增加120.62 万元，增长6 %，主要原因是：增加专业森林聘用人员。
（二）商品和服务支出158.2万元，较2021年减少95.14 万元，下降38 %，主要原因是：履行节约。
（三）对个人和家庭补助支出 4.13万元，较2021年减少10.98 万元，下降73%，主要原因是：2021年有抚恤金支出，本年未发生。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 70万元，决算数为 53.88 万元，完成全年预算的 77%，决算数较2021年增加2.14万元，增长4%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组０个，累计 ０人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 40 万元，决算数为 23.9万元，完成全年预算的60%，决算数较2021年减少1.1 万元，下降4 %，主要原因是按预算执行公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按预算执行公务接待费支出。全年国内公务接待298批，累计接待 996人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门检查调研等接待、招商引资接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 29.98万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为30万元，决算数为 29.98 万元，完成全年预算的99.9 %，决算数较2021年增加3.24 万元，增长12 %，主要原因是：车辆使用次数增加导致维护费用增加。年末公务用车保有 8 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节俭。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 158.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少95.14万元，降低 37.5 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金1491.55万元，占项目支出总额的100%。
组织对2022年度“专项工作经费”项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金223万元。从评价结果来看，项目总体目标任务已经完成，项目资金，保障预算支出均衡，较好的完成了项目工作。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 3630.14万元，政府性基金预算支出5万元。从评价结果来看，具体明确了预算绩效管理主要职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理等相关要求，为建立科学、规范、高效的资金使用管理体系提供了制度保障，评价效果显著。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
2022年绩效自评总报告（应急管理局）
应急救援设备物资经费自然灾害生活补助资金
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“专项工作经费”项目部门评价报告（见附件）。专项工作经费部门评价报告
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
