信丰县高新区2024年部门预算

信丰县高新区2024年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分  信丰县高新区部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县高新区2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县高新区2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县高新区部门概况

一、部门主要职责

信丰县高新区的主要职责有：

(一)负责编制高新区产业发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施。

(二)负责高新区党的建设工作。

(三)负责高新区社会综合治理、应急管理工作；协助配合相关部门做好生态环境、市场监督管理、自然资源管理等工作。

(四)负责高新区的总体开发和建设工作；负责高新区各项基础设施建设、公共设施的建设管理工作。

(五)根据国家有关法律、法规和政策管理高新区行政、事业单位干部、职工的调配、管理与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员。

(六)负责入园企业的投产前、投产中、投产后服务。

(七)负责高新区经济和社会事业的各项统计工作。

(八)负责编制和实施财政年度收支计划，统筹和管理高新区财政工作，负责高新区国有资产管理工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年高新区部门共有预算单位 1 个，包括高新区部门本级。

编制人数小计65人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数65人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计95人，其中：在职人数小计95人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数65人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计6人，遗属人数0人。

 

第二部分  信丰县高新区2024年部门预算表

（详见附表）【36】2024年市县部门预算公开表(单位)

 

 

 

第三部分  信丰县高新区部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年高新区部门收入预算总额为 19431.38   万元，较上年预算安排增加 14434.77   万元，其中：财政拨款收入 14273.24   万元，较上年预算安排增加（减少） 10080.76   万元；教育收费资金收入  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；事业收入   0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；事业单位经营收入  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；附属单位上缴收入   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；上级补助收入   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他收入 1200    万元，较上年预算安排增加  395.87   万元；使用非财政拨款结余   0万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；上年结转（结余） 3958.14万元，较上年预算安排增加  3985.14   万元。

（二）支出预算情况

2024年高新区部门支出预算总额为 19431.38    万元，较上年预算安排增加 10196.62    万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 988.93    万元，较上年预算安排增加  136.67   万元；其中：工资福利支出  898.86   万元，商品和服务支出  90.07   万元，对个人和家庭的补助  0   万元，资本性支出  0  万元；项目支出  18442.45   万元，较上年预算安排增加  10059.96   万元；其中：工资福利支出  60.58   万元，商品和服务支出  419.60   万元，对个人和家庭的补助  0  万元，债务利息及费用支出   0  万元，资本性支出（基本建设）   0   万元，资本性支出   6000   万元，对企业补助  1707.00  万元，其他支出  1200   万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  1289.86   万元，较上年预算安排增加  423.53   万元；国防支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；公共安全支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；教育支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；科学技术支出  842.12   万元，较上年预算安排增加  328.39   万元；文化旅游体育与传媒支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出  88.69   万元，较上年预算安排减少   5.34  万元；卫生健康支出  37.02   万元，较上年预算安排增加  6.28   万元；节能环保支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；城乡社区支出  14107.00   万元，较上年预算安排增加 13334.92    万元；农林水支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；交通运输支出 0    万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万元；资源勘探工业信息等支出 1780.50   万元，较上年预算安排增加  1780.50   万元；商业服务业等支出  0    万元，较上年预算安排增加（减少）   0    万元；金融支出 0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；自然资源海洋气象等支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；住房保障支出  78.54   万元，较上年预算安排增加（减少） 25.23   万元；粮油物资储备支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）  0万元；其他支出   1200   万元，较上年预算安排增加  396.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  898.86  万元，较上年预算安排增加（减少）  122.29  万元；商品和服务支出 90.07   万元，较上年预算安排增加  14.38  万元；对个人和家庭的补助  0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0 万元；债务利息及费用支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0   万元；资本性支出 3000  万元，较上年预算安排增加（减少）  581.6 万元；对企业补助（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；对企业补助  1709.00  万元，较上年预算安排减少  83.29万元；对社会保险基金补助  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出  0  万元，较上年预算安排减少  1071.74万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年高新区部门财政拨款支出预算总额  14273.24  万元，较上年预算安排增加 10080.76   万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1204.28 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出  0 万元，教育支出  0  万元，科学技术支出  0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0  万元，社会保障和就业支出  88.69 万元，卫生健康支出  37.02  万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出 12864.71 万元，农林水支出  0   万元，交通运输支出  0  万元，资源勘探工业信息等支出 0    万元，商业服务业等支出  0  万元，金融支出 0  万元，自然资源海洋气象等支出 0   万元，住房保障支出  78.54  万元，粮油物资储备支出 0万元，灾害防治及应急管理支出  0   万元，其他支出  0  万元。

按支出项目类别划分：基本支出 988.93   万元，较上年预算安排增加  136.67   万元；其中：工资福利支出  898.86   万元，商品和服务支出  90.07  万元，对个人和家庭的补助  0  万元，资本性支出  0  万元。项目支出 3419.60  万元，较上年预算安排减少 4962.89万元；其中：工资福利支出  0   万元，商品和服务支出   419.60  万元，对个人和家庭的补助  0   万元，债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设）  3000  万元，资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出  0  万元。

（四）政府性基金情况

2024年高新区部门政府性基金收入预算为  9864.71 万元，支出预算为  9864.71  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出 9864.71万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算  84.69  万元，比2023年（上年）预算增加  9  万元，增长  11.89   %，主要原因是 体制机制改革，人员增加。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  9160  万元，其中：政府采购货物预算  60  万元，政府采购工程预算 6000   万元，政府采购服务预算 3100   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车实有数 0   辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）高新区基础设施项目情况说明

1）项目概述

根据省市县统一发展规划要求完成园区基础设施建设项目，包括园区珠海路、深圳大道等道路建设、污水管网建设、铭利达、天能、得利斯、景旺等招商引资项目三通一平及其他配套基础设施建设等。

2）立项依据

         园区发展规划及招大引强目标任务要求。

3）实施主体

江西信丰高新技术产业园区管理委员会。

4）实施方案

根据各基础设施建设设计方案及规划要求组织实施。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

本年度安排高新区基础设施建设预算资金6000万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高新区部门“三公”经费财政拨款安排  29.6  万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元，比上年增（减）  0   万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务接待费  29.6  万元，比上年减 0.2   万元，主要原因是： 节约开支 。

公务用车运行维护费  0 万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。

公务用车购置  0  万元，比上年增（减）  0  万元，主要原因是： 与上年安排保持一致  。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

 

收      入		支       出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款		一般公共服务支出
（一）一般公共预算收入		国防支出
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出
（三）国有资本经营预算收入		教育支出
二、教育收费资金收入		科学技术支出
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出
六、上级补助收入		节能环保支出
七、其他收入		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
本年收入合计		本年支出合计
七、使用非财政拨款结余		结转下年
八、上年结转（结余）
收入总计		支出总计

 

部门收入总表

 

填报单位:

单位：万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金 收入

事业收入

事业单位经 营收入

附属单位上 缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政 拨款结余

小计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预 算拨款收入

国有资本经营 预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

203

国防支出

**

****

204

公共安全支出

**

****

205

教育支出

**

****

206

科学技术支出

**

****

207

文化旅游体育与传媒支出

**

****

208

社会保障和就业支出

**

****

210

卫生健康支出

**

****

211

节能环保支出

**

****

212

城乡社区支出

**

****

213

农林水支出

**

****

214

交通运输支出

**

****

215

资源勘探工业信息等支出

**

****

216

商业服务业等支出

**

****

217

金融支出

**

****

220

自然资源海洋气象等支出

**

****

221

住房保障支出

**

****

222

粮油物资储备支出

**

****

 

部门收入总表

 

填报单位:

单位：万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金 收入

事业收入

事业单位经 营收入

附属单位上 缴收入

上级补 助收入

其他收入

使用非财政 拨款结余

小计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预 算拨款收入

国有资本经营 预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

224

灾害防治及应急管理支出

**

****

229

其他支出

**

****

 

部门支出总表

填报单位:

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
203	国防支出
**	****
204	公共安全支出
**	****
205	教育支出
**	****
206	科学技术支出
**	****
207	文化旅游体育与传媒支出
**	****
208	社会保障和就业支出
**	****
210	卫生健康支出
**	****
211	节能环保支出
**	****
212	城乡社区支出
**	****

 

部门支出总表

填报单位:

 

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
213	农林水支出
**	****
214	交通运输支出
**	****
215	资源勘探工业信息等支出
**	****
216	商业服务业等支出
**	****
217	金融支出
**	****
220	自然资源海洋气象等支出
**	****
221	住房保障支出
**	****
222	粮油物资储备支出
**	****
224	灾害防治及应急管理支出
**	****
229	其他支出
**	****

 

财政拨款收支总表

 

填报单位 :

单位：万元

 

收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算收入		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转