江西信丰高新技术产业园区管理委员会2023年度部门决算
目 录
第一部分 江西信丰高新技术产业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 江西信丰高新技术产业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
(一)负责编制高新区产业发展规划，制定年度计划，经批准后组织实施。
(二)负责高新区党的建设工作。
(三)负责高新区社会综合治理、应急管理工作；协助配合相关部门做好生态环境、市场监督管理、自然资源管理等工作。
(四)负责高新区的总体开发和建设工作；负责高新区各项基础设施建设、公共设施的建设管理工作。
(五)根据国家有关法律、法规和政策,管理高新区行政、事业单位干部、职工的调配、管理与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员。
(六)负责入园企业的投产前、投产中、投产后服务。
(七)负责高新区经济和社会事业的各项统计工作。
(八)负责编制和实施财政年度收支计划，统筹和管理高新区财政工作，负责高新区国有资产管理工作。
(九)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
江西信丰高新技术产业园区管理委员会 |
1 |
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|
|
|
|
|
|
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江西信丰高新技术产业园区管理委员会（本级）设立 个内设机构，分别是：党政办公室、规划建设局、企业服务局、招商工作局、经济发展局、机关党总支。
本部门年末在职人员65人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
|
|
部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
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|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
27,479.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,328.19 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
38,667.85 |
二、外交支出 |
33 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
5,627.03 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
||
|
八、其他收入 |
8 |
694.15 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
116.97 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.90 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
53,420.84 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
522.21 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
1,000.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2,979.50 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
103.77 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
20.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
385.26 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
66,841.55 |
本年支出合计 |
58 |
66,532.66 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
||
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
308.90 |
||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||
|
总计 |
31 |
66,841.55 |
总计 |
62 |
66,841.55 |
||
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|
||||||
收入决算表
|
公开02表 |
|
|
|
部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
66,841.55 |
66,147.40 |
|
|
|
|
694.15 |
||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,328.19 |
2,328.19 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,176.26 |
2,176.26 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
2,024.46 |
2,024.46 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131.00 |
131.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
124.93 |
124.93 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
124.93 |
124.93 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
5,627.03 |
5,627.03 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,965.49 |
1,965.49 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,965.49 |
1,965.49 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3,661.54 |
3,661.54 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3,661.54 |
3,661.54 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.97 |
116.97 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.97 |
114.97 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.04 |
20.04 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.90 |
28.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.90 |
28.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.90 |
28.90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
53,420.84 |
53,420.84 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,780.22 |
7,780.22 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
731.80 |
731.80 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
38.49 |
38.49 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7,009.93 |
7,009.93 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
640.00 |
640.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
640.00 |
640.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
217.68 |
217.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
123.89 |
123.89 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
93.79 |
93.79 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38,667.85 |
38,667.85 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11,134.47 |
11,134.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,757.20 |
2,757.20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24,776.18 |
24,776.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6,115.09 |
6,115.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6,115.09 |
6,115.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
522.21 |
522.21 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
522.21 |
522.21 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
522.21 |
522.21 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,979.50 |
2,979.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,973.00 |
2,973.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,973.00 |
2,973.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.77 |
103.77 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.77 |
103.77 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.77 |
103.77 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
694.15 |
|
|
|
|
|
694.15 |
|
||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
694.15 |
|
|
|
|
|
694.15 |
|
||||||||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
694.15 |
|
|
|
|
|
694.15 |
|
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
|
|
|
部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
|
合计 |
66,532.66 |
871.96 |
65,660.70 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,328.19 |
645.62 |
1,682.57 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,176.26 |
645.62 |
1,530.64 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
2,024.46 |
645.62 |
1,378.84 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
20.80 |
|
20.80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131.00 |
|
131.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
124.93 |
|
124.93 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
124.93 |
|
124.93 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
5,627.03 |
|
5,627.03 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,965.49 |
|
1,965.49 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,965.49 |
|
1,965.49 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3,661.54 |
|
3,661.54 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3,661.54 |
|
3,661.54 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.97 |
94.93 |
22.04 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.97 |
94.93 |
20.04 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.04 |
|
20.04 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.90 |
27.64 |
1.26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.90 |
27.64 |
1.26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.90 |
27.64 |
1.26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
53,420.84 |
|
53,420.84 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,780.22 |
|
7,780.22 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
731.80 |
|
731.80 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
38.49 |
|
38.49 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7,009.93 |
|
7,009.93 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
640.00 |
|
640.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
640.00 |
|
640.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
217.68 |
|
217.68 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
123.89 |
|
123.89 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
93.79 |
|
93.79 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38,667.85 |
|
38,667.85 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
11,134.47 |
|
11,134.47 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,757.20 |
|
2,757.20 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24,776.18 |
|
24,776.18 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6,115.09 |
|
6,115.09 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6,115.09 |
|
6,115.09 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
522.21 |
|
522.21 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
522.21 |
|
522.21 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
522.21 |
|
522.21 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,979.50 |
|
2,979.50 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,973.00 |
|
2,973.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,973.00 |
|
2,973.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.77 |
103.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.77 |
103.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.77 |
103.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
385.26 |
|
385.26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
385.26 |
|
385.26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
385.26 |
|
385.26 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
|
|
部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
27,479.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,328.19 |
2,328.19 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
38,667.85 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
5,627.03 |
5,627.03 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
116.97 |
116.97 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.90 |
28.90 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
53,420.84 |
14,752.99 |
38,667.85 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
522.21 |
522.21 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2,979.50 |
2,979.50 |
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
103.77 |
103.77 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
20.00 |
20.00 |
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
66,147.40 |
本年支出合计 |
59 |
66,147.40 |
27,479.55 |
38,667.85 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
66,147.40 |
总计 |
64 |
66,147.40 |
27,479.55 |
38,667.85 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|
|
|
部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
27,479.55 |
871.96 |
26,607.59 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,328.19 |
645.62 |
1,682.57 |
|
||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,176.26 |
645.62 |
1,530.64 |
|
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
2,024.46 |
645.62 |
1,378.84 |
|
||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
20.80 |
|
20.80 |
|
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131.00 |
|
131.00 |
|
||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
124.93 |
|
124.93 |
|
||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
124.93 |
|
124.93 |
|
||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
5,627.03 |
|
5,627.03 |
|
||||||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1,965.49 |
|
1,965.49 |
|
||||||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,965.49 |
|
1,965.49 |
|
||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
3,661.54 |
|
3,661.54 |
|
||||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
3,661.54 |
|
3,661.54 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.97 |
94.93 |
22.04 |
|
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.97 |
94.93 |
20.04 |
|
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.90 |
0.90 |
|
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.03 |
94.03 |
|
|
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.04 |
|
20.04 |
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.90 |
27.64 |
1.26 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.90 |
27.64 |
1.26 |
|
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.90 |
27.64 |
1.26 |
|
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,752.99 |
|
14,752.99 |
|
||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7,780.22 |
|
7,780.22 |
|
||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
731.80 |
|
731.80 |
|
||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
38.49 |
|
38.49 |
|
||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7,009.93 |
|
7,009.93 |
|
||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
640.00 |
|
640.00 |
|
||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
640.00 |
|
640.00 |
|
||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
217.68 |
|
217.68 |
|
||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
123.89 |
|
123.89 |
|
||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
93.79 |
|
93.79 |
|
||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6,115.09 |
|
6,115.09 |
|
||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6,115.09 |
|
6,115.09 |
|
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
522.21 |
|
522.21 |
|
||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
522.21 |
|
522.21 |
|
||||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
522.21 |
|
522.21 |
|
||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,979.50 |
|
2,979.50 |
|
||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,973.00 |
|
2,973.00 |
|
||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,973.00 |
|
2,973.00 |
|
||||||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
||||||||||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.77 |
103.77 |
|
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
103.77 |
103.77 |
|
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.77 |
103.77 |
|
|
||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||||||||||
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
|
|
部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
795.26 |
302 |
商品和服务支出 |
75.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
291.81 |
30201 |
办公费 |
8.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
59.35 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
162.36 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
11.51 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
42.73 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.10 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.27 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.37 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
103.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.20 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
1.20 |
30217 |
公务接待费 |
29.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
15.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.00 |
312 |
对企业补助 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||
|
人员经费合计 |
796.46 |
公用支出合计 |
75.50 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|
|
|
部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||
|
合计 |
|
38,667.85 |
38,667.85 |
|
38,667.85 |
|
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
38,667.85 |
38,667.85 |
|
38,667.85 |
|
|
||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
38,667.85 |
38,667.85 |
|
38,667.85 |
|
|
||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
11,134.47 |
11,134.47 |
|
11,134.47 |
|
|
||||||||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
2,757.20 |
2,757.20 |
|
2,757.20 |
|
|
||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
24,776.18 |
24,776.18 |
|
24,776.18 |
|
|
||||||||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|
|||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|
|
|
部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||
|
合计 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|
||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
|
|
|
部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
29.50 |
29.50 |
29.50 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
29.50 |
29.50 |
29.50 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
29.50 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
300 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
999 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|
|||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
|
|||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：江西信丰高新技术产业园区管理委员会 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计66841.55万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计66841.55万元，比上年增加10101.22万元，增长17.80%，主要原因：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入66147.40万元，占98.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入694.15万元，占1.04%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计66841.55万元，其中本年支出合计66532.66万元，比上年增加9792.33万元，增长17.26%，主要原因：园区基础设施建设及惠企政策奖补资金支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余308.90万元，比上年增加308.90万元，主要原因：结余保障性租赁住房专项资金。
本年支出的具体构成：基本支出871.96万元，占1.31%；项目支出65660.70万元，占98.69%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数9162.43万元，决算数66147.40万元，完成年初预算的721.94%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数891.34万元，决算数2328.19万元，完成年初预算的261.20%。预决算差异主要原因：体制机制改革，单位人员数量增加，公共服务事项增加，支出增加。
（六）科学技术支出（类）年初预算数513.73万元，决算数5627.03万元，完成年初预算的1095.33%。预决算差异主要原因：惠企政策科技奖补增加。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数94.03万元，决算数116.97万元，完成年初预算的124.39%。预决算差异主要原因：体制机制改革，人员数量增加，支出增加。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数30.74万元，决算数28.90万元，完成年初预算的94.02%。预决算差异主要原因：体制机制改革，支出标准变化。
（十一）城乡社区支出（类）年初预算数7508.82万元，决算数53420.84万元，完成年初预算的711.44%。预决算差异主要原因：园区调区扩区，招大引强力度加大，基础设施配套建设支出增加。
（十二）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数522.21万元，预决算差异主要原因：园区招大引强项目建设涉及耕地、林地使用相关费用支出增加。
（十三）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1000.00万元，预决算差异主要原因：新增园区公共道路及附属设施建设支出。
（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2979.50万元，预决算差异主要原因：园区企业工业信息奖补资金支出。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数103.77万元，决算数103.77万元，完成年初预算的100.00%。
（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算数20.00万元，决算数20.00万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出871.96万元，其中：
（一）工资福利支出795.26万元，比上年增加88.76万元，增长12.56%，主要原因：体制机制改革，人员数量增加。
（二）商品和服务支出75.50万元，比上年减少161.86万元，下降68.19%，主要原因：落实过紧日子的财政要求，节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出1.20万元，比上年减少158.80万元，下降99.25%，主要原因：对困难职工、党员、福利院的慰问。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数29.50万元，决算数29.50万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.40万元，下降1.34%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车购置费用。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车购置费用。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车维护费用。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车维护费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数29.50万元，决算数29.50万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格落实三公接待支出要求。决算数比上年减少0.40万元，下降1.34%,主要原因：节约开支。全年国内公务接待300批，累计接待999人次，主要是：招商引资商务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出75.50万元，决算数比上年减少161.86万元，下降68.19%，主要原因：落实过紧日子的财政要求，节约机关开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额2489.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2489.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目33个全面开展绩效自评，共涉及资金 75692.63万元，占项目支出总额的100%。其中， 31个项目评价结果为“优”， 2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：惠企政策兑现（产业发展引导资金）项目和高新区2023年园区基础设施建设项目。涉及一般公共预算支出48235.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目全年预算执行率均达95%以上，基本达到年初设定的绩效目标，综合评价为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 27479.55万元，政府性基金预算支出 38667.85万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，项目支出占支出的主要部分，部门整体运转有效，项目建设开工率、完工率及竣工验收合格率等均符合要求，资金运用效率较高。 。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
江西信丰高新技术产业园区管理委员会（本级）“惠企政策兑现（产业发展引导资金）支出绩效自评表”如下：
1、项目资金情况分析
惠企政策兑现（产业发展引导资金）项目支出预算资金总额为185834万元（预算项目共有5个，含上年结转项目及本年度因资金热点标记重复申报项目），实际到位资金41235.25万元，资金到位率为22.19%。截止2023年12月31日，全年实际支出39567.38万元，项目支出预算资金执行率为95.96%。
2、项目绩效情况分析
1.项目成本39567.38万元
在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。
项目产出情况：
项目预计可带动园区税收收入5亿元以上，产值300亿元以上。
3.项目效益情况
（1）市场活力不断激发，为稳住就业和经济基本盘发挥了积极作用。
（2）聚焦企业“急难愁盼”，帮扶企业和优化环境实现新成效。
（3）国家出台的系列惠企减负政策落实效果较好，市场活力逐步恢复，优化营商环境工作成效明显。
4.满意度
信丰高新区持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达95%以上、企业投诉率为0。
（一）存在的主要问题
1.资金保障问题
目前已审批未兑现资金39笔共计24035万元，按照每月预拨2000万元资金进度，需要1年才能拨付完成，且后续还有持续的通过审核的资金。
（二）改进措施
1、强化资金保障，加大资金扶持力度
根据《关于印发＜信丰县惠企政策兑现工作操作办法（试行）＞的通知》，在高新区管委会设立惠企政策兑现资金专户，县财政局制定工作机制，精简办理环节，根据资金预算情况安排惠企扶持资金；全年总量控制，分批注入，建立不低于 5000 万元的资金池，确保惠企政策奖励资金及时兑现，同时出台《信丰县惠企政策专项资金管理暂行办法》和建立企业信用评级体系指导资金规范使用提高资金使用效益。按照以上文件要求，参照惠企政策兑现（产业发展引导资金）编制项目支出绩效目标表，同时加大与财政局相关部门的对接，尽可能争取惠企兑现拨付资金，在经费有限的情况下分批拨付，尽可能确保资金及时拨付。
江西信丰高新技术产业园区管理委员会（本级）“高新区2023年园区基础设施建设项目支出绩效自评表”如下：
高新区2023年园区基础设施建设项目支出预算资金总额为7000万元，到位资金7000万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出7000万元，项目支出预算资金执行率为100%。
项目绩效情况分析
1.项目成本
本项目支出成本7000万元，截止年末预算执行数100%。在成本指标上，对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。
2.项目产出情况
本项目实施园区基础设施建设项目数大于5项，含园区高新大道、深圳大道北延、大唐工业园道路基础设施、阳溪河整治、包钢新利二期等重点项目建设三通一平。基础设施建设按时开工率95%以上，竣工验收合格率90%以上。
本项目实施带动园区招商引资投资额增加5亿元以上，营商环境满意度85%以上。
3.项目效益情况
（1）保障园区基础设施建设。
（2）切实增强高新园区招商引资竞争力。
（3）优化园区营商环境。
4.满意度
信丰高新区持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达90%以上、收益群众投诉率0。
（一）存在的主要问题
财政资金较为紧张，部门项目资金拨付不够及时。
（二）改进措施
增强财政资金使用效率。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
