目 录
第一部分 信丰县殡葬所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县殡葬所2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县殡葬所2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县殡葬所
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县殡葬所概况
一、部门主要职责
信丰县殡葬所的主要职责有：
（一）拟定全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作。
（二）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县殡葬所共有预算单位1个，为信丰县殡葬所本级（股级）。
编制数5人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制5人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政编0人、全额拨款事业编制5人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员8人；聘用人员0人；遗属人员2人。
第二部分 信丰县殡葬所2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县殡葬所收入预算总额为993.40万元，较上年增加177.07元。其中：财政拨款收入988.40万元，占收入预算总额的99.50%，较上年预算安排增加204.22万元，包括一般公共预算收入988.40万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入5万元，占收入预算总额的0.5%，较上年预算安排减少25万元；上年结转(结余)0万元，较上年增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县殡葬所支出预算总额为993.40万元，较上年预算安排增加177.07万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出58.40万元，占支出预算总额的5.88%，包括工资福利支出50.93万元、商品和服务支出4.87万元、对个人和家庭的补助2.6万元、资本性支出0万元；项目支出935万元，占支出预算总额的94.12%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助930万元、资本性支出0万元、其他相关支出5万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出980.72万元，占支出预算总额的98.73%；卫生健康支出1.67万元，占支出预算总额的0.17%；住房保障支出6.01万元，占支出预算总额的0.60%，其他支出5万元，占支出预算总额的0.5%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出50.93万元,占支出预算总额的5.13%；商品和服务支出4.87万元,占支出预算总额的0.49%；对个人和家庭的补助支出932.6万元，占支出预算总额的93.88%，资本性支出0万元，占支出预算总额的0%，其他相关支出5万元，占支出预算总额的0.5%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县殡葬所财政拨款支出预算988.40万元，较上年预算安排增加204.22万元。具体为：社会保障和就业支出980.72万元，卫生健康支出1.67万元，住房保障支出6.01万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县殡葬所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县殡葬所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县殡葬所运行经费财政拨款预算4.87万元,较上年减少1.22万元，下降20.03%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县民政局政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）2023年群众火化免费补助项目情况说明
1.2023年群众火化免费补助项目
1）项目概述：根据《江西省人民政府办公厅关于进一步推进殡葬改革加强殡葬管理的通知》（赣府厅发[2010]73号）文件精神，积极应对人口老龄化，节约土地资源，保护环境，减轻群众负担，倡导文明新风，推进殡葬改革，推动移风易俗。
2）立项依据：《江西省人民政府办公厅关于进一步推进殡葬改革加强殡葬管理的通知》（赣府厅发[2010]73号）文件精神
3）实施主体：信丰县殡葬所
4）实施方案：按照县级财政部门预算安排的资金，及时足额将困难群众遗体免费火化补助资金发放到位，确保年度绿色殡葬改革任务如期实现。
5）实施周期：2023.1-2023.12
6）年度预算安排:930万元
7）绩效目标和指标：按照年初设定的目标任务，根据县级财政部门下拨的资金拨付，主动作为，完成2023年度困难群众遗体免费火化补助资金任务目标数，进一步减轻了困难群众殡葬负担，节约土地资源，保护生态环境，倡导文明新风，推进移风易俗。
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县殡葬所“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：未安排此项费用。
公务接待费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：未安排此项费用。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：未安排此项费用。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：未安排此项费用。
第三部分 信丰县殡葬所2023年部门预算表
十一张表（详见附表）
信丰县殡葬所2023年部门预算公开表(单位)
信丰县殡葬所2023年群众火化免费补助绩效目标表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
