目 录
第一部分 殡葬管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 殡葬管理所概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市、县殡葬管理的政策法规；
（二）掌握全县殡葬改革情况，提出建议，制订规律，拟定殡葬改革规划；
（三）协调有关部门齐抓共管，确保全县火化区火化率100%；
（四）都督检查全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作为行政处罚；
（五）做好火化管理、公墓管理、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；
（六）做好殡葬改革的宣传工作，协助街道、镇（乡）制止和处理丧事中的封建迷信活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：信丰县殡葬管理所。本单位无下设机构，为民政局内部股室。（需按单位预算级次分别列出）。
本单位2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员 0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计764.2万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加76.86万元，增长 11.2 %；本年收入合计 764.2 万元，较2021年增加76.86万元，增长 11.2%，主要原因是：殡葬业务支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 755.24万元，占98.8%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 8.97 万元，占 1.2 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 764.2万元，其中本年支出合计764.2万元，较2021年增加 76.86 万元，增长 11.2 %，主要原因是：殡葬业务支出增加；年末结转和结余0 万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出55.13万元，占 7.3 %；项目支出709.08万元，占92.7%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 816.33万元，决算数为755.24万元，完成年初预算92.5%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为774.10万元，决算数为743.01 万元，完成年初预算的96%，主要原因是：下拨资金补助减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.13万元，决算数为5.28万元，完成年初预算的 168.69%，主要原因是：医疗救助支出增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项支出。
（五） 住房保障支出年初预算数为 6.95万元，决算数为6.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金保障到位。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出55.13万元，其中：
（一）工资福利支出49.26万元，较2021年减少2.72万元，下降5.2 %，主要原因是：有人员变动，。
（二）商品和服务支出 3.38 万元，较2021年减少0.82万元，下降19.5%，主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出2.48万元，较2021年减少1.36万元，下降35.4 %，主要原因是：该支出为退休干部抚恤金及丧葬费，往年部分民生资金列入一般公共预算财政拨款项目支出。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长(下降)0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公务接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是全年未购置公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车情况。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金731.37万元，占项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套
我单位公开反映机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套项目绩效自评结果
殡葬所退休人员基本医疗保险绩效自评。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，退休人员基本医疗保险项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。
绩效自评工作开展情况：机关事业单位退休干部基本医疗保险财政配套资金做到了专款专用，财政资金全部用于退休干部就医，堵塞了就医漏洞，既保证了退休干部医疗费按政策实报实销，也为财政节约了资金。做到了退休干部应保尽保，极大地提高了医疗保障力度。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
