信丰县城市社区管理委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县城市社区管委会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
信丰县城市社区党工委、管委会贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规规章。落实县委、县政府的各项决定和决策，领导基层治理、团结动员群众,指导社区居委会依法自治。坚持和加强党对城市工作的全面领导，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县城市社区管理委员会。
信丰县城市社区管理委员会共有编制36人，本部门2020年年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员10人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件。
信丰县城市社区管理委员会10.26
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计561.31万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计561.31万元，较2019年净增加561.31万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算；本年度收入合计561.31万元，较2019年净增加561.31万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入558.71万元，占99.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0 %；其他收入2.6万元，占0.46%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计561.31万元，其中本年支出合计489.59万元，较2019年净增加489.59万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算；年末结转和结余71.73万元，较2019年净增加71.13万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
本年支出的具体构成为：基本支出399.47 万元，占81.59%；项目支出90.12万元，占18.4 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为0万元，决算数为489.59万元。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为370.71万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为14.08万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为1.3万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
（四）农林水（社区转移支付）支出年初预算数为 0 万元，决算数为90.12万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为10.76万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为2.6万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出399.47万元，其中：
（一）工资福利支出184.85万元，较2019年净增加184.85万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
（二）商品和服务支出151.95万元，较2019年净增加151.95 万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
（三）对个人和家庭补助支出104.93万元，较2019年净增加104.93万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
（四）资本性支出47.85万元，较2019年净增加47.95万元，主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成预算的100%，决算数较2019年净增加20万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成预算的 %，决算数较2019年净增加20万元，主要原因是因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因本部门由2020年1月份成立，2020年初未安排预算。全年国内公务接待 200 批，累计接待1300人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务接待，交流学习城市社区各类业务。
三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（本部门是事业单位，无机关运行经费支出）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 244.13万元，占一般公共预算项目支出总额的70 %。
组织对“妇女儿童发展专项资金”、“网格化系统运行专项”“政法综治专项”、“社区管委会开办经费”、“总预备费”等 5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出244.13万元，从评价情况来看，通过对社区管委会各项目进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，各项目绩效综合得分均在90分以上，项目产出成本基本控制在预算之内。时效、数量、质量绩效目标完成度较高。项目实施取得了明显的社会效益及可持续影响效益，社区居民满意度均达到了85%。
组织对“信丰县城市社区管理委员会开办经费项目”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出335.26万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，通过对社区管委会开办经费项目进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，项目绩效综合得分100分，项目产出成本基本控制在预算之内。时效、数量、质量绩效目标完成度较高。项目实施取得了明显的社会效益及可持续影响效益，社区居民满意度，平均达到了85%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
通过对社区管委会开办经费项目进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，项目绩效综合得分100分，项目产出成本基本控制在预算之内。时效、数量、质量绩效目标完成度较高。项目实施取得了明显的社会效益及可持续影响效益，社区居民满意度，平均达到了85%。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
通过对社区管委会开办经费项目进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，项目绩效综合得分100分，项目产出成本基本控制在预算之内。时效、数量、质量绩效目标完成度较高。项目实施取得了明显的社会效益及可持续影响效益，社区居民满意度，平均达到了85%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
