信丰县城市社区管委会2021年部门预算
目 录
第一部分 信丰县城市社区管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县城市社区管委会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县城市社区管委会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
信丰县城市社区管理委员会
2021年部门预算编制说明
第一部分 信丰县城市社区管委会概况
一、部门主要职责
中共信丰县城市社区工作委员会、信丰县城区管理委员会是信丰县委、信丰县人民政府派出机构，正科级，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规规章。落实县委、县政府的各项决定和决策，领导基层治理、团结动员群众,指导社区居委会依法自治。坚持和加强党对城市工作的全面领导，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
二、部门基本情况
信丰县城市社区管委会编制数36人，其中：全额事业编制36人；实有人数28人，其中：在职人数40人，包括全额事业28人；定额补助2人；长期聘用（临时工）10人。
第二部分 信丰县城市社区管委会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信丰县城市社区管委会收入预算总额为904.12万元，比上年增加904.12万元，主要原因是2020年单位正式成立运行，未安排2020年年初预算。其中：财政拨款收入832.39万元，包括财政补助收入832.39万元；上年结转(结余)71.73万元。
(二)支出预算情况
2021年信丰县城市社区管委会支出预算总额为904.12万元，比上年增加904.12万元，主要原因是2020年单位正式成立运行，未安排2020年年初预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出499.12万元，占支出预算总额的55.21%，包括工资福利支出218.51万元、商品和服务支出72.64万元、对个人和家庭的补助支出207.97万元；项目支出405万元，包括商品和服务支出405万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出648.65万元，占支出预算总额的71.74%；社会保障和就业22.14万元，占支出预算总额的2.45%；卫生健康支出9.63万元，占支出预算总额的1.07%；住房保障支出15.73万元，占支出预算总额的1.74%；农林水支出207.97万元，占支出预算总额的23%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出218.51万元，商品和服务支出477.64万元（其中项目支出405万元），对个人和家庭补助支出207.97万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年信丰县城市社区管委会财政拨款支出预算832.39万元。具体为：一般公共服务支出585.09万元，社会保障和就业22.14万元，卫生健康支出9.63万元，住房保障支出15.73万元，农林水支出199.8万元。
(四)政府性基金情况
2021年信丰县城市社区管委会无政府性基金预算安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年信丰县城市社区管委会本级及下属单位事业运行经费财政拨款预算9.08万元。
（六）政府釆购情况
2021年信丰县城市社区管委会无政府采购预算安排。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆，2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目有 1个（部门预算中50万元以上项目），涉及金额170万元。
部门整体支出绩效目标表部门整体、项目绩效目标表信丰县城市社区管委会工作经费（详见附表）
部门整体
社区服务群众专项经费
信丰县城市社区管委会工作经费社区楼栋长工资
部门整体社区服务群众专项经费信丰县城市社区管委会工作经费社区楼栋长工资
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年信丰县城市社区管委会“三公”经费年初预算安排20 万元，比上年增加20万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务接待费20万元，比上年增加20万元，主要原因是：2020年单位成立运行，当年未安排年初预算。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此费用安排。
第三部分 信丰县城市社区管委会2021年部门预算表
八张表（详见附表【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-02-19
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
