信丰县城市社区管理委员会
2022年部门预算公开
目录
第一部分信丰县城市社区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分信丰县城市社区管理委员会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分信丰县城市社区管理委员会2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县城市社区管理委员会
2022年部门预算草案编制说明
第一部分信丰县城市社区管理委员会概况
一、部门主要职责
信丰县城市社区管理委员会是县政府派出机构，正科级单位，主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推动城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关心下一代等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。（四）指导社区做好居民管理和思想政治、道德法制等宣传工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。（五）负责辖区内社会治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信接访，反映社情民情，化解矛盾纠纷等。（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社区福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和“双拥“任务；负责城市社区生产生活安全监督，参与食品安全、文化市场监督管理工作。（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
本单位设立12个内设机构，分别是办公室，基层党建办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、网格办、财务室、民政办、城市管理办、安全生产办、宣统办、工青妇、纪工委。编制数36人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制36人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数28人，其中：在职人数40人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业28人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员0人；定额补助2人；长期聘用（临时工）10人。
第二部分信丰县城市社区管理委员会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县城市社区管理委员会收入预算总额为3008.44万元，较上年增加2104.32万元。其中：财政拨款收入775.16万元，占收入预算总额的25.77%，较上年预算安排减少57.23万元，包括一般公共预算收入693.66万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入2020.6万元，占收入预算总额的74.23%，较上年预算安排增加2020.6万元；上年结转(结余)212.68万元，较上年增加140.95万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县城市社区管理委员会支出预算总额为3008.44万元，较上年预算安排增加2104.32万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出325.16万元，占支出预算总额的10.8%，包括工资福利支出296.15万元、商品和服务支出29.01万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出693.66万元，占支出预算总额的23.06%；社会保障和就业33.25万元，占支出预算总额的1.11%；卫生健康支出15.37万元，占支出预算总额的0.51%；住房保障支出32.88元，占支出预算总额的1.93%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出20万元，商品和服务支出149万元（其中项目支出0万元），对个人和家庭补助支出91万元（其中项目支出0万元），资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出（其中项目支出0万元），其他相关支出2210.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县城市社区管理委员会财政拨款支出预算775.16万元，较上年预算安排减少57.23万元。具体为：一般公共服务支出693.66万元，占支出预算总额的25.77%；社会保障和就业33.25万元，占支出预算总额的1.11%；卫生健康支出15.37万元，占支出预算总额的0.51%；住房保障支出32.88元，占支出预算总额的1.93%。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县城市社区管理委员会政府性基金支出预算0万元。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县城市社区管理委员会国有资本经营预算支出预算0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县城市社区管委会本级及下属单位事业运行经费财政拨款预算29.01万元。较上年增加19.93万元，增长219%，原因是新招聘了工作人员。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县城市社区管理委员会政府采购总额38.4万元，其中：政府采购货物预算38.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。原因是新招聘了事业编制工作人员需要添置办公设备，会议室桌椅已使用多年不牢固存在风险需要更换。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）信丰县城市社区管委会项目情况说明（部门本级）
1.专项工作经费项目
1）项目概述：信丰县城市社区管委会专项工作经费
2）立项依据：信字[2020]71号，信府办抄字【2020】459号
3）实施主体：信丰县城市社区管理委员会
4）实施方案：我委承担城市社区基层组织、纪委检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作，承担城市社区共青团、妇联、工会等群团工作任务，领导基层治理、团结动员群众、指导社区居委会依法自治。负责辖区内社区治安综合治理有关工作，开展平安建设，维护辖区社会稳定。负责落实武装、征兵、民兵、应急处置等工作，负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。加强社区服务建设，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。依法行使各项行政管理职能，协调解决社会居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
5）实施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度预算安排：170万元
7）绩效目标和指标
年度绩效目标
保障办公经费，更好地服务城区居民。
一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量社区>=18个
质量居民幸福指数提高
时效经常性>=1年
成本成本投入>=170万元
效益指标社会效益信访维稳工作化解率提高
可持续影响可持续性可持续
满意度满意度居民满意度（%）>=90%
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县城市社区管理委员会“三公”经费年初预算安排20万元，比上年增加了0万元。其中：
因公出国(境)费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无此项工作安排。
公务接待费20万元，较上年增加0万元，主要原因是落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。
公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无此项购置安排。
公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无此项购置安排。
第三部分信丰县城市社区管理委员会2022年部门预算表
十一张表(详见附表)
602001【36】2022年市县部门预算公开表(部门)
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
