信丰县城市社区管理委员会部门2021年度部门决算
目录
第一部分信丰县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分信丰县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。
（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能。
（三）承担城市社区基层组织、意识形态、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区工青妇等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。
（四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。
（五）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
（六）贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和退役军人事务；负责城市社区生产生活安全监管、生态环境保护，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。
（八）依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为信丰县城市社区管理委员会。本单位设立12个内设机构，分别是办公室，基层党建办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、网格办、财务室、民政办、城市管理办、安全生产办、宣统办、工青妇、纪工委。
本部门2021年年末实有人数29人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2021年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县城市社区管理委员会
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计822.04万元，其中年初结转和结余79.1万元，2020年初结转和结余为0万元，较2020年增加79.1万元；本年收入合计822.04万元，较2020年增加260.73万元，增长46.45%，主要原因是：主要是我单位2020年3月正式运行，2020年未做预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入742.94万元，占90.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计893.76万元，其中本年支出合计822.04万元，较2020年增加404.17万元，增长82.55%，主要原因是：2021年新增了城乡环境整治、无物业小区牛皮癣清理费等；年末结转和结余0万元，较2020年减少71.73万元，主要原因是：零基预算。
本年支出的具体构成为：基本支出728.74万元，占81.53%；项目支出165.02万元，占18.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为904.12万元，决算数为893.76万元，完成年初预算的98.85%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为648.65万元，决算数为667.86万元，完成年初预算的102.96%，主要原因是：新增了城乡环境整治、无物业小区牛皮癣清理费等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为22.14万元，决算数为23.822万元，完成年初预算的107.59%，主要原因是：全县干部职工的社保提标。
（三）卫生健康支出年初预算数为9.63万元，决算数为7.61万元，完成年初预算的79.02%，主要原因是：全县干部职工的医保调标。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为26.63万元，主要原因是：新增了城南征拆工作经费。
（五）农林水支出初预算数为207.97万元，决算数为146.6万元，完成年初预算的70.49%，主要原因是：我委因工作需要调整了支出。
（六）住房保障支出初预算数为15.73万元，决算数为21.24万元，完成年初预算的135.03%%，主要原因是：全县干部职工的公积金提标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出728.74万元，其中：
（一）工资福利支出221.39万元，较2020年增加36.54万元，增长19.77%，主要原因是：全县干部职工的工资提标。
（二）商品和服务支出181.13万元，较2020年增加29.18万元，增长19.2%，主要原因是：物价上涨，办公支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出326.22万元，较2020年增加314.01万元，增长257.17%，主要原因是：有2020年资金。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少47.85万元，主要原因是：无新增固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为19.9万元，完成预算的99.5%，决算数较2020年减少0.1万元，下降0.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为19.9万元，完成预算的99.5%，决算数较2020年减少0.1万元，下降0.5%，主要原因是正常公务接待，交流学习城市社区各类业务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：过紧日子。全年国内公务接待233批，累计接待人1558次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为正常公务接待，交流学习城市社区各类业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加（减少）。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目个全面开展绩效自评，共涉及资金138.39万元，占项目支出总额的83.86%。
组织对“无物业小区环境整治工作专项经费”、“专项工作经费”“各社区专项工作经费”“服务群众专项工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出138.39万元，政府性基金预算支出26.63万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年度预算执行及绩效管理总体水平较好，但也需要进一步提高和加强预算执行管理水平。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出795.41万元，政府性基金预算支出26.63万元。从评价情况来看，我单位2021年部门整体支出绩效评价总分达到98分，等级为良好。预算数和决算数存在较大差异，主要原因是本年新增创文创卫、城南征拆、招商引资工作和本年度人员变化，这些因素在做年初预算的时候并未出现。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。详见附件1。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。详见附件2。
附件1：
关于2021年度县城市社区管委会部门整体支出的
绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能：
1、基本职能：为了更好地贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规规章，落实县委、县政府的各项决定和决策，领导基层治理、团结动员群众,指导社区居委会依法自治。坚持和加强党对城市工作的全面领导，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
2、机构设置：信丰县城市社区管理委员会共有编制人数36人，事业编制29人；年末实有人数29人，其中在职人员29人，退休人员0人，定额补助2人，长期聘用人员10人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
围绕打造“文明、和谐、平安、幸福”社区的整体思路，为社区居民提供好服务，提升社区服务功能，提高居民幸福指数。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
围绕打造“文明、和谐、平安、幸福”社区的整体思路，为社区居民提供好服务，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，成立绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，形成绩效评价结论。并设立数量指标、质量指标、经济效益目标、社会效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度为评价指标，按照以往经验以及公众评判法作为评价方法。
项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
（五）当年部门预算及执行情况。
1、评价得分及等级标准。
我单位2021年部门整体支出绩效评价总分达到98分，等级为良好。
2、部门履职及履职效益情况。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
二、部门整体支出绩效实现情况
围绕全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神取得的成效、喜迎党的二十大胜利召开、贯彻落实中央、省、市、县党代会精神，贯彻落实全市“三大战略”“八大行动”和县委“1217”工作思路为重点、主题、主线，紧紧围绕我县实施决战工业一千亿、打造“信速办”营商环境品牌、圆梦高铁时代、项目建设、乡村振兴、新时代文明实践、学党史等一系列重点工作，深入挖掘相关典型，服务社区居民群众，不断提升社区为民服务能力，维护城区社会稳定，调解矛盾纠纷，为我县“当好融湾排头兵，迈入全省二十强，建设革命老区高质量发展示范先行区”凝聚磅礴力量。
积极向上争取资金，切实解决了多个社区办公场所，提高了社区为民服务能力，提升了居民满意度，同时也更好地服务于县委县政府各项工作，有效促进全县经济民生社会的快速发展。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要经验及做法
1、科学规划，精心设计
2、以人为本，解决居民实际需求
3、健全监督管理机构,注重责任落实
4、加强日常巡逻检查，严把服务质量关
（二）主要问题及原因分析
1、依法理财的观念比较淡薄，对项目资金的管理未能做到按专项资金管理规定操作，我单位基本先开支后申请项目资金，导致部分日常开支列入项目支出的现象时有发生。
2、存在报账不及时的问题。由于我单位2020年才开始运行，整个单位在磨合、在探索，存在对接不及时，挂账现象，很多应付款都留在2022年才进行支付。
（三）改进的方向和具体措施
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
3、建立健全管理机构，配强壮大队伍，精细化管理，充分调动人员，形成合力，共同打造“文明、和谐、平安、幸福”社区。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位按照上级部门指示及相关工作要求，及时将绩效自评及各项项目自评报告在本级政务网公开。
附件2：
关于2021年度县城市社区管委会专项工作经费的
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况：为了更好地贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规规章，落实县委、县政府的各项决定和决策，领导基层治理、团结动员群众,指导社区居委会依法自治。坚持和加强党对城市工作的全面领导，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
（二）绩效目标：围绕打造“文明、和谐、平安、幸福”社区的整体思路，为社区居民提供好服务，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
二、绩效评价工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，成立绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，形成绩效评价结论。并设立数量指标、质量指标、经济效益目标、社会效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度为评价指标，按照以往经验以及公众评判法作为评价方法。根据资金实际支出，参照预期设定的目标值，根据实际完成情况评分。
三、评价结论和绩效分析
通过对社区管委会开办经费项目进行评价，根据绩效评价指标体系权重分析计算，项目绩效综合得分100分，项目产出成本基本控制在预算之内。时效、数量、质量绩效目标完成度较高。项目实施取得了明显的社会效益及可持续影响效益，社区居民满意度。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况:项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确，预算编制科学，资金分配合理。
（二）项目过程情况:项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。
（三）项目产出情况:项目质量达标，高效完成。
（四)项目效益情况:项目完成后各社区服务能力提升，居民满意度较高。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）预算安排方面
鉴于该项资金对于我单位正常运转，提高社区服务水平的资金进行了保障，建议在预算中继续保留该项目。
（二）实施单位加强项目管理方面
一是加强项目资金管理；二是加快项目实施进度，减少专项资金闲置时间，最大限度发挥财政资金作用。
六、有关建议
（一）主要经验及做法
1、科学规划，精心设计
2、以人为本，解决居民实际需求
3、健全监督管理机构,注重责任落实
4、加强日常巡逻检查，严把服务质量关
（二）主要问题及原因分析
1.财政下拨资金一般是单位先支付财政后拨款，月初单位已付款，月底才收到财政资金的现象。
2.基层统计工作基础还需进一步夯实，财务人员工作压力大，对工作完成度较高人员无奖评措施。
（三）改进措施和下一步打算
1.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。
2.加强业务培训，提高评价水平。
七、其他需要说明的问题
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
