信丰县城市社区管理委员会
2023年部门预算编制说明
目录
第一部分信丰县城市社区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分信丰县城市社区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分信丰县城市社区管理委员会2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县城市社区管理委员会
2023年部门预算编制说明
第一部分信丰县城市社区管理委员会概况
一、部门主要职责
中共信丰县城市社区工作委员会、信丰县城市社区管理委员会是县委、县人民政府派出机构，正科级，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规规章。落实县委、县政府的各项决定和决策，领导基层治理、团结动员群众,指导社区居委会依法自治。坚持和加强党对城市工作的全面领导，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
二、部门基本情况
信丰县城市社区管理委员会共有预算单位1个，分别是信丰县城市社区管理委员会本级。设立12个内设机构，分别是办公室，基层党建办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、网格办、财务室、民政办、城市管理办、安全生产办、宣统办、工青妇、纪工委。
编制数41人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制36人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制5人；实有人数51人，其中：在职人数51人，包括行政编0人、全额拨款事业编制31人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制5人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员15人；遗属人员0人。
第二部分信丰县城市社区管理委员会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县城市社区管理委员会收入预算总额为2476.23万元，较上年减少532.21万元。其中：财政拨款收入1406.41万元，占收入预算总额的56.79%，较上年增加631.25万元，包括一般公共预算收入1406.41万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入980万元，占收入预算总额的39.58%，较上年预算安排减少1040.6万元；上年结转89.82万元，较上年预算安排减少122.86万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县城市社区管理委员会支出预算总额为2476.23万元，较上年预算安排减少532.21万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出410.67万元，占支出预算总额的16.58%，包括工资福利支出373.84万元、商品和服务支出36.83万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出995.74万元，占支出预算总额的41.9%，包括工资福利支出586万元、商品和服务支出314.74万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出95万元；其他相关支出980万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1316.36万元，占支出预算总额的53.15%；社会保障和就业支出38.49万元，占支出预算总额的1.55%；卫生健康支出12.31万元，占支出预算总额的0.5%；住房保障支出48.32万元，占支出预算总额的1.95%；其他支出1060.75万元，占支出预算总额的42.85%，包括彩票公益金支出80.75万元，其他相关支出980万元。
按支出经济科目分类划分：人员类支出381.91万元,占支出预算总额的15.42%；公用经费支出36.83万元,占支出预算总额的1.49%；其他运转类支出1156.74万元，占支出预算总额的46.71%；特定目标类支出900.75万元，占支出预算的39.58%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县城市社区管理委员会财政拨款支出预算1406.41万元，较上年预算安排增加631.25万元。具体为：一般公共服务支出1307.29万元，社会保障和就业38.49万元，卫生健康支出12.31万元，住房保障支出48.32万元。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县城市社区管理委员会无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县城市社区管理委员会无国有资本经营预算支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县城市社区管理委员会机关运行经费财政拨款预算36.83万元,较上年增加7.82万元，增长7.88%。主要原因是新进入了7名事业编干部。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县城市社区管理委员会政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）信丰县城市社区管委会项目情况说明（部门本级）
1.专项工作经费项目
1）项目概述：信丰县城市社区管委会专项工作经费
2）立项依据：信字[2020]71号，信府办抄字【2020】459号
3）实施主体：信丰县城市社区管理委员会
4）实施方案：我委承担城市社区基层组织、纪委检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作，承担城市社区共青团、妇联、工会等群团工作任务，领导基层治理、团结动员群众、指导社区居委会依法自治。负责辖区内社区治安综合治理有关工作，开展平安建设，维护辖区社会稳定。负责落实武装、征兵、民兵、应急处置等工作，负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。加强社区服务建设，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。依法行使各项行政管理职能，协调解决社会居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
5）实施周期：2023.1.1-2023.12.31
6）年度预算安排：170万元
7）绩效目标和指标
年度绩效目标
保障办公经费，更好地服务城区居民。
一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标数量社区>=18个
质量居民幸福指数提高
时效经常性>=1年
成本成本投入>=170万元
效益指标社会效益信访维稳工作化解率提高
可持续影响可持续性可持续
满意度满意度居民满意度（%）>=90%
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县城市社区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排19.8万元。其中:
因公出国(境)费0万元,较上年增0万元，主要原因是：无此项工作安排。
公务接待费19.8万元，较上年减0.1万元，主要原因是：落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。
公务用车运行维护费0万元，较上年增0万元，主要原因是：无公车。
公务用车购置费0万元，较上年增0万元，主要原因是：无此项购置安排。
第三部分信丰县城市社区管理委员会2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
【36】2023年市县部门预算公开表(部门)
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
