信丰县城市社区管理委员会
2024年部门预算
目 录
第一部分 信丰县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县城市社区管理委员会2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县城市社区管理委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
中共信丰县城市社区工作委员会、信丰县城市社区管理委员会是县委、县人民政府派出机构，正科级，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规规章。落实县委、县政府的各项决定和决策，领导基层治理、团结动员群众,指导社区居委会依法自治。坚持和加强党对城市工作的全面领导，履行城市社区党的建设和各项管理服务职能。
二、机构设置及人员情况
2024年信丰县城市社区管理委员会部门共有预算单位1个，包括信丰县城市社区管理委员会部门本级。
编制人数小计40人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数36人，部分补助事业编制人数0人，自收自支事业编制人数4人。实有人数小计52人，其中：在职人数小计50人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数31人，部分补助事业在职人数0人，自收自支事业编制人数4人，聘用人员15人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数0人。
第二部分 信丰县城市社区管理委员会2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 信丰县城市社区管理委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县城市社区管理委员会部门收入预算总额为1717.47万元，较上年预算安排减少758.76万元，其中：财政拨款收入 1367.47 万元，较上年预算安排减少 38.94 万元；教育收费资金收入 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排减少 6.74 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 350 万元，较上年预算安排减少 630 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。
（二）支出预算情况
2024年信丰县城市社区管理委员会部门支出预算总额为1717.47 万元，较上年预算安排减少 758.76 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 454.27 万元，较上年预算安排增加 43.6 万元，其中：工资福利支出 417.37 万元，商品和服务支出 36.9 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1263.2 万元，较上年预算安排增加 267.46 万元；其中：工资福利支出 646.4 万元，商品和服务支出 226.80 万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 40 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 350 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1271.35 万元，较上年预算安排减少 45.01 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 43.49 万元，较上年预算安排增加 5 万元；卫生健康支出 14.64 万元，较上年预算安排增加 2.33 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 37.99 万元，较上年预算安排减少 10.33 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 350 万元，较上年预算安排减少 630 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 1063.37 万元，较上年预算安排增加 103.53 万元；商品和服务支出 263.7 万元，较上年预算安排减少 87.87 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 40 万元，较上年预算安排增加 40 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；其他支出 350 万元，较上年预算安排减少 630 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县城市社区管理委员会部门财政拨款支出预算总额 1367.47 万元，较上年预算安排减少 38.94 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1271.35 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出0 万元，教育支出 0万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出43.49万元，卫生健康支出14.64万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 37.99 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 454.27 万元，较上年预算安排增加 43.6 万元；其中：工资福利支出 417.37 万元，商品和服务支出 36.9 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 913.2 万元，较上年预算安排减少 82.54 万元；其中：工资福利支出 646.4 万元，商品和服务支出 226.8 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0万元，资本性支出 40 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 36.9 万元，比2023年（上年）预算增加 0.07 万元，增长 0.002 %，主要原因是 新招入了事业编工作人员1人 。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）信丰县城市社区管委会项目情况说明
1）项目概述：信丰县城市社区管委会专项工作经费
2）立项依据：信字[2020]71号，信府办抄字【2020】459号
3）实施主体：信丰县城市社区管理委员会
4）实施方案：我委承担城市社区基层组织、纪委检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作，承担城市社区共青团、妇联、工会等群团工作任务，领导基层治理、团结动员群众、指导社区居委会依法自治。负责辖区内社区治安综合治理有关工作，开展平安建设，维护辖区社会稳定。负责落实武装、征兵、民兵、应急处置等工作，负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。加强社区服务建设，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。依法行使各项行政管理职能，协调解决社会居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
5）实施周期：2024.1.1-2024.12.31
6）年度预算安排：170万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县城市社区管理委员会部门“三公”经费财政拨款安排19.2 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。
公务接待费 19.2 万元，比上年减 0.6 万元，主要原因是： 落实过紧日子要求，压缩“三公”经费开支 。
公务用车运行维护费0 万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表： 收支预算总表
填报单位:【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1367.47 |
一般公共服务支出 |
1271.35 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1367.47 |
国防支出 |
|
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（二）政府性基金预算收入 |
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公共安全支出 |
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（三）国有资本经营预算收入 |
|
教育支出 |
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二、教育收费资金收入 |
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科学技术支出 |
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三、事业收入 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
|
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四、事业单位经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
43.49 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
卫生健康支出 |
14.64 |
|
六、上级补助收入 |
|
节能环保支出 |
|
|
七、其他收入 |
350 |
城乡社区支出 |
|
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
37.99 |
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|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
其他支出 |
350 |
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本年收入合计 |
1717.47 |
本年支出合计 |
1717.47 |
|
七、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
|
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收入总计 |
1717.47 |
支出总计 |
1717.47 |
部门收入总表
填报单位:【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金 收入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
附属单位上 缴收入 |
上级补 助收入 |
其他收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1717.47 |
|
1367.47 |
1367.47 |
|
|
|
|
|
|
|
350 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1271.35 |
|
1271.35 |
1271.35 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1271.35 |
|
1271.35 |
1271.35 |
|
|
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2010350 |
事业运行 |
1271.35 |
|
1271.35 |
1271.35 |
|
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203 |
国防支出 |
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|
** |
**** |
|
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204 |
公共安全支出 |
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|
** |
**** |
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205 |
教育支出 |
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|
** |
**** |
|
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206 |
科学技术支出 |
|
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|
** |
**** |
|
|
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|
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
** |
**** |
|
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|
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208 |
社会保障和就业支出 |
43.49 |
|
43.49 |
43.49 |
|
|
|
|
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|
05 |
行政事业单位养老支出 |
43.49 |
|
43.49 |
43.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.49 |
|
43.49 |
43.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.64 |
|
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
|
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.64 |
|
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.99 |
|
37.99 |
37.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
37.99 |
|
37.99 |
37.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210101 |
住房公积金 |
37.99 |
|
37.99 |
37.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表
填报单位:【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金 收入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
附属单位上 缴收入 |
上级补 助收入 |
其他收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
|
|
99 |
其他支出 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
|
部门支出总表
填报单位:【602001】信丰县城市社区管理委员会
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1717.47 |
454.27 |
1263.2 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1271.35 |
358.15 |
913.2 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1271.35 |
358.15 |
913.2 |
|
2010350 |
事业运行 |
1271.35 |
358.15 |
913.2 |
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
部门支出总表
填报单位:【602001】信丰县城市社区管理委员会
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.99 |
37.99 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
37.99 |
37.99 |
|
|
2210101 |
住房公积金 |
37.99 |
37.99 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
350 |
|
350 |
|
99 |
其他支出 |
350 |
|
350 |
|
2299999 |
其他支出 |
350 |
|
350 |
财政拨款收支总表
填报单位 :【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
收 入 |
|
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1367.47 |
一、本年支出 |
1367.47 |
1367.47 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1367.47 |
一般公共服务支出 |
1271.35 |
1271.35 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
37.99 |
37.99 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1367.47 |
支出总计 |
1367.47 |
|
|
|
一般公共预算支出表
填报单位:【602001】信丰县城市社区管理委员会
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1717.47 |
454.27 |
1263.2 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1271.35 |
358.15 |
913.2 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1271.35 |
358.15 |
913.2 |
|
2010350 |
事业运行 |
1271.35 |
358.15 |
913.2 |
|
203 |
国防支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.49 |
43.49 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
一般公共预算支出表
填报单位:【602001】信丰县城市社区管理委员会
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
37.99 |
37.99 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
37.99 |
37.99 |
|
|
2210101 |
住房公积金 |
37.99 |
37.99 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
** |
**** |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
350 |
|
350 |
|
99 |
其他支出 |
350 |
|
350 |
|
2299999 |
其他支出 |
350 |
|
350 |
一般公共预算基本支出表
填报单位 :【602001】信丰县城市社区管理委员会
单位：万元
|
支出经济分类科目 |
**年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
454.27 |
417.37 |
36.9 |
|
301 |
工资福利支出 |
417.37 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
95.43 |
95.43 |
|
|
3010201 |
行政单位统一津补贴 |
74.21 |
74.21 |
|
|
3010302 |
公务员（含参公）基础绩效奖 |
123.12 |
123.12 |
|
|
3010701 |
事业单位基础性绩效工资 |
28.49 |
28.49 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.49 |
43.49 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.74 |
12.74 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
1.90 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.99 |
37.99 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
36.90 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.1 |
|
30206 |
电费 |
1.20 |
|
1.2 |
|
30207 |
邮电费 |
2.40 |
|
2.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
19.20 |
|
19.2 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
10 |
财政拨款“三公 ”经费支出表
填报单位 :【602001】信丰县城市社区管理委员会
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出
单位：万元
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行 维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国 （境）费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
602001 |
信丰县城市社区管理委员会 |
19.20 |
|
|
|
19.20 |
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出
政府性基金预算支出表
填报单位: 【602001】信丰县城市社区管理委员会 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出
国有资本经营预算支出表
【602001】信丰县城市社区管理委员会 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||
|
部门名称 |
信丰县城市社区管理委员会 |
|||||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
1,717.47 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
1,367.47 |
其他经费 |
350 |
|||
|
支出预算合计 |
1,717.47 |
|||||
|
其中：基本支出 |
454.27 |
项目支出 |
1,263.2 |
|||
|
年度总体目标 |
坚持经习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦省委打造“三大高地”、实施“五大战略，市委“三大战略”、八大行动“和县委”1217“总体思路，发扬”把不可能做到可能，把可能做到极致“的攻坚精神，全力以赴抓党建、夯基础；抓治理，优环境；抓服务，惠民生，不断提升城市精细化管理水平和服务能力，增强了群众的幸福感和满意度。（一）夯基础、精业务、说好党建业务“融合曲”（二）听民声、聚民心、谱好基层治理“组合曲”（三）重调度、强合作、谱好部门联运“协作曲”（四）强阵地、注内涵、谱好提质增效“进行曲” |
|||||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
楼栋长数量 |
≤1500人 |
|||
|
服务人口 |
≥15.9万人 |
|||||
|
社区工作者数量 |
≥325人 |
|||||
|
村级纪委书记 |
≥19人 |
|||||
|
落实实施各项小型改造项目 |
≥20个 |
|||||
|
社区个数 |
≥19个 |
|||||
|
专职网格员 |
≥142人 |
|||||
|
质量指标 |
资金使用合理合规性 |
合理合规 |
||||
|
居民生活幸福指数 |
提高 |
|||||
|
|
|
保城市社区正常运转率 |
≥93% |
|||
|
工程质量验收合格率 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥96% |
||||
|
资金拨付及时率 |
≥95% |
|||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤1827.07万元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会和谐稳定 |
和谐稳定 |
|||
|
生态效益指标 |
居民生产生活环境 |
提高 |
||||
|
可持续影响指标 |
城市治理服务职能增强 |
增强 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民对城市社区满意度 |
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
城市社区管委员24年专项工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
602-信丰县城市社区管理委员会 |
实施单位 |
信丰县城市社区管理委员会 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
170 |
||
|
其中：财政拨款 |
170 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
保障办公经费，更好地服务城区居民。保障办公经费，更好地服务城区居民。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专项经费 |
≤1700000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及社区 |
≥19个 |
|
|
保障人数 |
≥6.9万人 |
|||
|
质量指标 |
社区各项公共维护覆盖率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
各项工作开展及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高人民生活水平和幸福感 |
基本达成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
城市社区管委员24年社区工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
602-信丰县城市社区管理委员会 |
实施单位 |
信丰县城市社区管理委员会 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
38 |
||
|
其中：财政拨款 |
38 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
维护社区正常运转，保障办公经费更好地服务群众。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区工作经费 |
≤380000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
社区数量 |
≥19个 |
|
|
辖区人口数 |
≥6.9万人 |
|||
|
质量指标 |
居民生活水平和幸福感 |
提高 |
||
|
时效指标 |
各项工作完成及时率 |
≥90% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护辖区和谐稳定 |
基本达成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民群众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
城市社区24年村级纪委书记（纪检委员）、村务监督委员会主任固定补贴 |
|||
|
主管部门及代码 |
602-信丰县城市社区管理委员会 |
实施单位 |
信丰县城市社区管理委员会 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
60.8 |
||
|
其中：财政拨款 |
60.8 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
加强村级纪检组织建设，配齐配强村（社区）纪委书记或纪检委员，落实经费保障，及时发放相关补贴。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
固定补贴 |
≤608000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
≥19人 |
|
|
每月补贴金额 |
≥50666.67元 |
|||
|
补贴社区个数 |
≥19个 |
|||
|
质量指标 |
村（居）务监督委员会成员素质达标率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党风廉政建设氛围 |
更加浓厚 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村（居）务委员会成员满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
城市社区管委会24年社区服务群众专项经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
602-信丰县城市社区管理委员会 |
实施单位 |
信丰县城市社区管理委员会 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
60 |
||
|
其中：财政拨款 |
60 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
进一步提升城市精细化水平，办好群众申报的民生实事。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务群众专项经费 |
≤600000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
社区个数 |
≥19个 |
|
|
质量指标 |
居民幸福指数 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
各项工作完成及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升人民生活水平和幸福感 |
基本达成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
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项目名称 |
城市社区管委会24年其他资金 |
|||
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主管部门及代码 |
602-信丰县城市社区管理委员会 |
实施单位 |
信丰县城市社区管理委员会 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
350 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
350 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
单位日常开支，代付居民小组长和绩效及共建单位的各项资金收支等。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预计成本控制数 |
≤3500000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
干部职工人数 |
≥36人 |
|
|
质量指标 |
单位平时日常开支、代发工资干部生活质量提升率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
日常开支、代发工资及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位日常运行 |
基本达成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
城市社区管委员24年专职网格员工资 |
|||
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主管部门及代码 |
602-信丰县城市社区管理委员会 |
实施单位 |
信丰县城市社区管理委员会 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
454.4 |
||
|
其中：财政拨款 |
454.4 |
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|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
为强化党建引领城市网格化治理水平，对城市社区进行网格精准划分，并配备专职网格员。就做好城市社区专职网格员管理考核工作，实现专职网格员职责定位清晰、工作岗位明确、社区管理有效、绩效激励科学的目标，有力促进网格员队伍规范化建设，激发专职网格员在城市治理中发挥积极作用。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专职网格员工资 |
≤4544000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
网格员人员 |
≤142人 |
|
|
服务社区 |
≥19个 |
|||
|
质量指标 |
提高居民幸福指数 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
服务年限 |
＝1年 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信访维稳工作化解率提高 |
提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务居民满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
城市社区管委会24年楼栋长工作补贴 |
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|
主管部门及代码 |
602-信丰县城市社区管理委员会 |
实施单位 |
信丰县城市社区管理委员会 |
|
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项目资金 |
年度资金总额 |
90 |
||
|
其中：财政拨款 |
90 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
更好地掌握社区各栋楼的居民家庭情况、服务群众。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
楼栋长工作补贴经费 |
≤900000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
服务社区 |
≥19个 |
|
|
楼栋长人数 |
≥1500人 |
|||
|
保障人数 |
≥6.9万人 |
|||
|
质量指标 |
小区覆盖率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
各项工作完成及时率 |
≥90% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社区稳定 |
基本达成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
城市社区管委会24年小型公益项目专项资金 |
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主管部门及代码 |
602-信丰县城市社区管理委员会 |
实施单位 |
信丰县城市社区管理委员会 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
40 |
||
|
其中：财政拨款 |
40 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
进一步提升精细化管理水平，办公群众申报的实事。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
小型公益性项目专项资金投入 |
≤400000元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥6.9万人 |
|
|
社区个数 |
≥19个 |
|||
|
质量指标 |
工程质量达标率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
各项工作完成及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高人民生活水平 |
基本达成 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
居民群众满意度 |
≥95% |
|
