目 录
第一部分 信丰县北江源生态保护中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县北江源生态保护中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县北江源生态保护中心2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县北江源生态保护中心2022年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
1、宣传贯彻党的方针、政策、旅游和林业等法律法规。
2、负责好辖区内森林资源培育、保护、林业资源调查、统计、林业有害生物防控、森林防火、安全生产、财务管理等工作的实施。
3、着力推动北江源文化发展，提升北江源知名度。
4、为北江源水资源多样性保护政策的制定和涉及水资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务。
5、进行水源、植被、土壤、气象、生态等方面科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用资源的途径。
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县北江源生态保护中心编制数15人，主任1名，副主任2名，干部12名。其中：全额事业编制15人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括全额事业人员13人、临聘人员1人。
信丰县北江源生态保护中心内设股（室）为5个：办公室、综合协调股、规划建设股、生态保护股、宣传教育股等。具体职能如下：
（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常运转工作；承担安全保密、综治信访、政务公开、机构编制、工资人事、后勤服务、资产管理、工会妇联等工作。负责中心有关规范性文件合法性审核工作；承办人大代表建议、政协委员提案等有关事项。
（二）综合协调股。负责综合性会议的组织工作，承担综合性文稿的起草校核、政策研究、调查研究等；负责拟定产业发展和社会发展的中长期规划、年度计划并牵头组织实施。
（三）规划建设股。主要负责辖区内各种规划的编制起草、执行、管理工作；负责项目策划包装及项目招商；做好旅游资源的开发和旅游区域建设的协调工作，着力推动北江源文化旅游发展，提升北江源知名度。从事林业科学研究、示范和推广；开展林业调查、森林资源评估。
（四）生态保护股。抓好生态环境保护和管理，协助查处违法违规建设；进行水源、植被、土壤、气象、生态等方面科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用资源的途径；为北江源水资源多样性保护政策的制定和涉及水资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务；负责生态建设工作，防止污染和破坏生态环境行为。
（五）宣传教育股。负责拟定并执行北江源资源保护、环境监测、科普宣传的相关管理制定；负责辖区内森林资源培育、保护、林业资源调查、统计、林业有害生物防控工作；负责林业资源、古树名木、野生动植物资源及其他生态变化情况调查和监测；负责党建、意识形态工作以及微信公众号运营；宣传和执行国家水源保护、生态环境和林业等法律、法规。
第二部分 信丰县北江源生态保护中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县北江源生态保护中心收入预算总额为282.46万元，较上年减少8.57万元。其中：财政拨款收入177.59万元，占收入预算总额的62.87%，较上年预算安排减少38.93万元，包括一般公共预算收入177.59万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入80万元，占收入预算总额的28.32%，较上年预算安排增加80万元；上年结转(结余)24.87万元，较上年减少32.50万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县北江源生态保护中心支出预算总额为282.46万元，较上年预算安排减少8.57万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出192.46万元，占支出预算总额的68.14%，包括工资福利支出152.15万元、商品和服务支出40.31万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出90万元，占支出预算总额的31.86%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出10万元、资本性支出0万元、其他相关支出80万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出170.62万元，占支出预算总额的60.41%；社会保障和就业支出17.08万元，占支出预算总额的6.05%；卫生健康支出7.6万元，占支出预算总额的2.70%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出17.16万元，占支出预算总额的6.08%；其他支出70万元，占支出预算总额是24.78%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出152.15万元,占支出预算总额的53.87%；商品和服务支出50.31万元,占支出预算总额的17.81%；其他相关支出80万元，占支出预算总额的28.32%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县北江源生态保护中心财政拨款支出预算177.59万元，较上年预算安排减少38.93万元。具体为：一般公共服务支出135.75万元，社会保障和就业17.08万元，卫生健康支出7.6万元，住房保障支出17.16万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县北江源生态保护中心政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县北江源生态保护中心国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县北江源生态保护中心机关运行经费财政拨款预算15.44万元,较上年减少17.44万元，下降53.04%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县北江源生态保护中心政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）专项工作经费项目情况说明（部门本级）
1.专项工作经费项目
1）项目概述：南下融入大湾区，北上对接工作
2）立项依据：南融北接
3）实施主体：信丰县北江源生态保护中心
4）实施方案：为贯彻落实县委、县政府招大引强及“千名干部抓南融、千名干部抓北接、千名干部破千难”工作要求，开展本单位南融北接工作
5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日
6）年度预算安排：10万元
7）绩效目标和指标：成立工作专班，注重项目落实，使各项工作高质量落实
产出指标：北上对接>=3次，南下对接>=3次。
效益指标：提高本地消费水平
满意度指标：群众满意度>=90%
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县北江源生态保护中心“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增0万元，主要原因是：上年度与本年度均无因公出国（境）费用。
公务接待费10万元，较上年增0万元，主要原因是：上年度与本年度均公务接待费用一致。
公务用车运行维护费0万元，较上年增0万元，主要原因是：上年度与本年度均无公务用车。
公务用车购置费0万元，较上年增0万元，主要原因是：上年度与本年度均无公务用车购置费。
第三部分 信丰县北江源生态保护中心2022年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
