信丰县北江源生态保护中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县北江源生态保护中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县北江源生态保护中心部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，宣传和执行国家水源保护、生态环境和林业等自然保护法律、法规，提升北江源知名度；
（二）制定北江源生态保护各项管理制度，编制北江源生态保护规划，完善界桩、界碑，抓好有关项目建设；
（三）为北江源生物多样性保护政策的制定和涉及水资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务；
（四）组织科学研究、科普宣传教育，进行水源、植被、土壤、气象、生态等方面科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用资源的途径；
（五）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织或协助有关部门依法开展北江源保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力，支持群众发展经济；
（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，具体为：信丰县北江源生态保护中心。
信丰县北江源生态保护中心内设股（室）为5个：办公室、综合协调股、规划建设股、生态保护股、宣传教育股等。具体职能如下：
（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常运转工作；承担安全保密、综治信访、政务公开、机构编制、工资人事、后勤服务、资产管理、工会妇联等工作。负责中心有关规范性文件合法性审核工作；承办人大代表建议、政协委员提案等有关事项。
（二）综合协调股。负责综合性会议的组织工作，承担综合性文稿的起草校核、政策研究、调查研究等；负责拟定产业发展和社会发展的中长期规划、年度计划并牵头组织实施。
（三）规划建设股。主要负责辖区内各种规划的编制起草、执行、管理工作；负责项目策划包装及项目招商；做好旅游资源的开发和旅游区域建设的协调工作，着力推动北江源文化旅游发展，提升北江源知名度。从事林业科学研究、示范和推广；开展林业调查、森林资源评估。
（四）生态保护股。抓好生态环境保护和管理，协助查处违法违规建设；进行水源、植被、土壤、气象、生态等方面科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用资源的途径；为北江源水资源多样性保护政策的制定和涉及水资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务；负责生态建设工作，防止污染和破坏生态环境行为。
（五）宣传教育股。负责拟定并执行北江源资源保护、环境监测、科普宣传的相关管理制定；负责辖区内森林资源培育、保护、林业资源调查、统计、林业有害生物防控工作；负责林业资源、古树名木、野生动植物资源及其他生态变化情况调查和监测；负责党建、意识形态工作以及微信公众号运营；宣传和执行国家水源保护、生态环境和林业等法律、法规。
本部门2022年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计193.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少101.39万元，下降34.6%；本年收入合计 193.78万元，较2021年减少99.01万元，下降51.7%，主要原因是：2022年度无年初结转和结余。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 193.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计193.78万元，其中本年支出合计193.78万元，较2021年减少99.01万元，下降33.8%，主要原因是：2022年度无年初结转和结余；年末结转和结余0万元，较2021年减少101.39万元，下降34.6%，主要原因是：2022年度无年初结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出183.03万元，占94.5%；项目支出10.75万元，占5.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为193.78万元，决算数为193.78万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为151.94万元，决算数为151.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行本年度一般公共服务工作。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.08万元，决算数为17.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行本年度社会保障和就业工作。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.6万元，决算数为7.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行本年度卫生健康工作。
（四）住房保障支出年初预算数为17.16万元，决算数为17.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行本年度住房保障工作。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.03万元，其中：
（一）工资福利支出172.74万元，较2021年增加6.63万元，增长4%，主要原因是：新增在职领导1人，工资福利相应增加。
（二）商品和服务支出10.29万元，较2021年减少57.89万元，下降84.9%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021及2022年度无个人和家庭补助开支。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021及2022年度无资本性开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10万元，决算数为5.44万元，完成全年预算的54.4%，决算数较2021年减少4.52万元，下降45.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021及2022年度无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为10万元，决算数为5.44万元，完成全年预算的54.4%，决算数较2021年减少4.52万元，下降45.4%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少项目接待开支，厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少项目接待开支，厉行节约。全年国内公务接待58批，累计接待486人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作交流公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车购置开支，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年度无公务用车购置开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021及2022年度无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2022年度无公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金10.75万元，占项目支出总额的100%。
组织对“专项工作经费”、“招商引资专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2个项目的预算绩效完成情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
信丰县北江源生态保护中心绩效自评总报告
1、本部门项目绩效目标情况
2022年是擦亮北江源生态名片的重要之年，紧扣落实《2022年招商引资暨千名干部南融行动工作意见》，南下融入大湾区，北上对接工作，对接深圳特区网、深圳商报、深圳特区报、香港商报网、赣南日报等各级各类媒体，精心组织策划选题，加强北江源头宣传工作，取得初步成效。
2、单位自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，信丰县北江源生态保护中心以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。
3、综合评价结论
绩效自评评价结论良好，能够自主按年初预算安排进行全年预算执行，预算执行率达到预期目标值。
4、绩效目标完成情况总体分析
我单位各项工作正稳步推进中，预计下一步工作重点将持续关注北江源生态流域保护。
5、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）偏离绩效目标的原因
预算执行进度和效率有待加强。
（2）改进措施
1.提高对部门预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好变之前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。
2.加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是够是否使用于相关项目，资金使用效益，促进部门分工，同时增加预算的约束力。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果良好，按规定公开。
（1）招商引资专项《项目支出绩效自评表》
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
招商引资专项 |
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|
主管部门 |
信丰县北江源生态保护中心 |
实施单位 |
信丰县北江源生态保护中心 |
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|
|
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
10 |
100 |
10 |
||
|
其中：财政拨款 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
- |
100 |
- |
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
|
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|
执行率偏差原因及整改措施 |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
招商引资1亿以上1个 |
前往广州、深圳等多地开展招商引资工作，成效显著。 |
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|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因及整改措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
招商引资项目 |
>=1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
|
|
提供招商信息 |
>=10条 |
10条 |
30 |
30 |
|
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|
质量 |
信息质量 |
有效 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
招商引资项目资金 |
>=1亿 |
0亿 |
10 |
0 |
招商任务指标计划本单位无 |
||||
|
时效 |
|
|
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|||
|
成本 |
|
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|
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
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|
社会效益 |
解决就业，拉动本地消费。 |
效益明显 |
100 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益 |
为全县居民收入增加奠定基础 |
收入增长 |
100 |
10 |
10 |
|
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|
可持续影响 |
|
|
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|
|
|
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|
满意度 |
满意度 |
服务企业 |
>=90% |
90% |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
90 |
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（2）专项工作经费《项目支出绩效自评表》
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
专项工作经费 |
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主管部门 |
信丰县北江源生态保护中心 |
实施单位 |
信丰县北江源生态保护中心 |
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|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
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|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
- |
100 |
- |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
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|
执行率偏差原因及整改措施 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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成立工作专班，注重项目落实，使各项工作高质量落实。 |
南下融入大湾区，北上对接工作，完成较好。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因及整改措施 |
|
|
绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
北上对接 |
>=3次 |
3次 |
20 |
20 |
|
|
|
南下对接 |
>=3次 |
3次 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效 |
规划按时完成率（%） |
达到时序进度 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
成本 |
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效益指标 |
经济效益 |
|
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社会效益 |
提高本地消费水平 |
效益明显 |
100 |
15 |
15 |
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生态效益 |
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|
可持续影响 |
|
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|
满意度 |
满意度 |
群众满意度（%） |
>=90 |
90 |
15 |
15 |
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开招商引资项目部门评价报告。
1、项目概况
根据中共信丰县委 信丰县人民政府印发《关于进一步加强招大引强工作的实施意见》（信发〔2021〕21号）文件要求，为抢抓国内产业调整转移重大机遇，进一步推动我县招大引强工作取得新突破。2022年信丰县北江源生态保护中心招商引资项目财政给予预算拨款0.75万元，已使用0.75万元，主要用于完成实际引资，提供招商引资有效信息等。
2、项目绩效目标
（1）每年完成实际进资1亿元以上。
（2）每年提供招商引资有效信息10条以上。
3、绩效评价工作开展情况
（1）绩效评价目的、对象和范围
评价信丰县招大引强的必要性，覆盖信丰县域内2022年度引进各大规模企业，为推动信丰县招大引强工作取得新突破，全面提升对外开放水平，促进信丰经济社会高质量跨越式发展。
（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
定量与定性分析相结合的原则，在评价过程中,坚守绩效评价五大原则,对于结果也是严格遵守“三公”（公平、公正、公开）的要求，以目标效益分析法贯穿整个绩效考核过程，针对产出、效益、满意度三个一级指标进行细分，对项目绩效考核，体现了项目立项的合法性，合理性，资金使用的监管力度，组织实施的时效性，项目效益的实现性。
（3）绩效评价工作过程
第一阶段为建立绩效考评标准，第二阶段为确定绩效考评的内容，第三阶段为组织实施绩效考评，第四阶段为确定考评结果以及提出改进措施。
4、综合评价情况及评价结论
2022年招商引资项目0.75万元专项资金使用规范,在成本范围中合理利用，招商引资工作带动了县域经济效益上升,更好地发挥了专项资金的作用。
（1）绩效评价指标分析
1.项目决策情况
项目立项依据充分，符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，经过了必要地可行性研究，绩效目标的设定考虑了合理性，体现了明确性。
2.项目过程情况
资金管理及时到位，按照计划执行，使用合理合规，监管制度完善，充分了发挥组织实施和监督管理的作用。
3.项目产出情况
项目按时按量完成，质量达标，符合计划标准和行业标准，成本符合年初计划，有所节约。
4.项目效益情况
扩大了社会影响力，提升对外形象，为引进一批优质企业投资信丰，加速推动信丰产业提档升级，加快打造千亿级产业园区，为当好融湾排头兵，决战全省二十强，奋力建设革命老区高质量发展示范先行区提供强有力支撑。
5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（1）经验及做法
1.统一思想,提高认识,通过宣传发动,全体干部更进一步认识到了招商引资工作的重要性、紧迫性。研究确定我中心今年的招商引资工作,确定了专门力量,制定了奖罚措施,并召开了全体干部会议,认真学习招大引强工作实施意见有关精神,动员大家积极为招商引资献计献策。
2.多方联系,走出去,引进来.我中心重视这是一种工作不是停留在思想上,更落实在行动上.积极有意向上对接。
3.落实项目,引进资金，通过多方牵线搭桥,内引外联，促进对外合作和交流。
（2）存在的问题及原因
绩效评价在时间上有一定的滞后性。主要原因为项目各个环节的资料报告需要在实际完成后才能完成，存在一定的时间差。
6、有关建议
1.绩效目标和考评应完善相关标准和规范，既要考虑约束规范性，也要考虑各个部门的适用灵活性。
2.绩效评价应建立多方协同精准联控机制，实现阳光绩效监控全覆盖。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
