信丰县北江源生态保护中心2024年部门预算

目    录

第一部分  信丰县北江源生态保护中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  信丰县北江源生态保护中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  信丰县北江源生态保护中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  信丰县北江源生态保护中心概况

一、部门主要职责

信丰县北江源生态保护中心的主要职能为：贯彻落实党的路线、方针和政策，宣传和执行国家水源保护、生态环境和林业等自然保护法律、法规，提升北江源知名度；制定北江源生态保护各项管理制度，编制北江源生态保护规划，完善界桩、界碑，抓好有关项目建设；为北江源生物多样性保护政策的制定和涉及水资源的产业、行业发展等提供技术咨询和技术服务；组织科学研究、科普宣传教育，进行水源、植被、土壤、气象、生态等方面科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用资源的途径；在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织或协助有关部门依法开展北江源保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力，支持群众发展经济；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年北江源生态保护中心共有预算单位1个，包括北江源生态保护中心部门本级。

编制人数小计北江源生态保护中心人，其中：行政编制人数北江源生态保护中心0人，全部补助事业编制人数北江源生态保护中心15人，部分补助事业编制人数北江源生态保护中心0人。实有人数15人，小计北江源生态保护中心15人，其中：在职人数小计15人，北江源生态保护中心15人，行政在职人数北江源生态保护中心0人，全部补助事业在职人数北江源生态保护中心15人，部分补助事业在职人数北江源生态保护中心0人。离休人数小计北江源生态保护中心0人，退休人数小计北江源生态保护中心0人，遗属人数北江源生态保护中心0人。

第二部分  信丰县北江源生态保护中心2024年部门预算表

（详见附表）2024年市县部门预算公开表

第三部分  信丰县北江源生态保护中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年北江源生态保护中心收入预算总额为  256.68  万元，较上年预算安排减少 19.36 万元，其中：财政拨款收入  235.82  万元，较上年预算安排增加 30.97万元；教育收费资金收入  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；事业收入   0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；事业单位经营收入   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；附属单位上缴收入 0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；上级补助收入  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他收入  20 万元，较上年预算安排减少  51.19   万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；上年结转（结余）  0.86   万元，较上年预算安排增加  0.86   万元。

（二）支出预算情况

2024年北江源生态保护中心支出预算总额为  256.68   万元，较上年预算安排减少 19.36 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 235.82万元，较上年预算安排增加 50.97 万元；其中：工资福利支出 198.54    万元，商品和服务支出  17.28   万元，对个人和家庭的补助   0  万元，资本性支出  0.5  万元；项目支出 20.86万元，较上年预算安排减少 70.33 万元；其中：工资福利支出   0  万元，商品和服务支出  20.86  万元，对个人和家庭的补助   0  万元，债务利息及费用支出  0   万元，资本性支出（基本建设）    0   万元，资本性支出    0    万元，对企业补助   0   万元，其他支出  0   万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 192.2   万元，较上年预算安排增加  34.02   万元；国防支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；公共安全支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；教育支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；科学技术支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；文化旅游体育与传媒支出     0万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；社会保障和就业支出   20.23  万元，较上年预算安排增加  0.65   万元；卫生健康支出  6.66   万元，较上年预算安排增加 1.31    万元；节能环保支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；城乡社区支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；农林水支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0  万元；交通运输支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0 万元；资源勘探工业信息等支出   0 万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；商业服务业等支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万元；金融支出  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；自然资源海洋气象等支出   0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；住房保障支出  17.59   万元，较上年预算安排减少  4.15  万元；粮油物资储备支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；灾害防治及应急管理支出    0     万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他支出    20    万元，较上年预算安排增加（减少）   51.19    万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 198.54   万元，较上年预算安排增加  30.24  万元；商品和服务支出  17.28  万元，较上年预算安排增加  1.73  万元；对个人和家庭的补助  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；债务利息及费用支出0    万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出（基本建设）  0万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；资本性支出  0.5  万元，较上年预算安排减少  0.5 万元；对企业补助（基本建设）  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；对企业补助  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；对社会保险基金补助  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0   万元；其他支出 40.36  万元，较上年预算安排减少  50.83    万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年北江源生态保护中心财政拨款支出预算总额 235.82 万元，较上年预算安排增加  30.97  万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 191.34 万元，国防支出  0 万元，公共安全支出  0  万元，教育支出   0  万元，科学技术支出 0  万元，文化旅游体育与传媒支出  0 万元，社会保障和就业支出  20.23 万元，卫生健康支出   6.66 万元，节能环保支出   0  万元，城乡社区支出  0万元，农林水支出   0  万元，交通运输支出   0 万元，资源勘探工业信息等支出   0  万元，商业服务业等支出   0 万元，金融支出  0 万元，自然资源海洋气象等支出  0  万元，住房保障支出 17.59   万元，粮油物资储备支出 0    万元，灾害防治及应急管理支出  0   万元，其他支出  0  万元。

按支出项目类别划分：基本支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0  万元；其中：工资福利支出  0   万元，商品和服务支出  0  万元，对个人和家庭的补助  0  万元，资本性支出 0   万元。项目支出  0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万元；其中：工资福利支出  0   万元，商品和服务支出   0  万元，对个人和家庭的补助   0  万元，债务利息及费用支出   0  万元，资本性支出（基本建设）  0  万元，资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出  0  万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 19.5万元，比2023年（上年）预算增加  3.95  万元，增长  20   %，主要原因是加大对接上级工作及开展基层执法宣传工作力度 。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  0.5  万元，其中：政府采购货物预算  0.5  万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算 0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2024年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无    。

（九）专项工作经费项目情况说明

1.北江源2024年提升推广专项项目

1）项目概述

北江源2024年提升推广专项项目

2）立项依据

中共政协信丰县委员会党组 《关于呈送<信丰县北江源生态保护专题调研报告>的报告》（信协党字〔2022〕6号）文件

3）实施主体

信丰县北江源生态保护中心

4）实施方案

北江源提升推广，加大宣传力度，营造浓厚氛围。要联合广东省韶关市、佛山市等北江流域县（市、区）的宣传部门开展宣传推介，提升北江源头在珠三角洲的知名度。

5）实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排

10万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：北江源提升推广，加大宣传力度，营造浓厚氛围。要联合广东省韶关市、佛山市等北江流域县（市、区）的宣传部门开展宣传推介，提升北江源头在珠三角洲的知名度。

成本指标:北江源提升推广专项经费成本≤10万元

产出指标：北上南下对接相关工作≥3次：组织开展宣传活动≥2次；刊登文稿≥5篇

效益指标：基本达成加强北江源流域的生态保护力度

满意度指标：北江源流域居民的满意度≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年北江源生态保护中心“三公”经费财政拨款安排 9.85 万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元，比上年增（减）  0   万元，主要原因是：无此项工作安排。

公务接待费  9.85  万元，比上年增（减） 0.15 万元，主要原因是： 逐步降低公务接待支出，规范公务接待支出。

公务用车运行维护费   0   万元，比上年增（减）   0  万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置   0  万元，比上年增（减）   0  万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位:

单位：万元

部门收入总表

填报单位:

单位：万元

部门收入总表

填报单位:

单位：万元

部门支出总表

填报单位:

部门支出总表

填报单位:

财政拨款收支总表

填报单位 :

单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位 :

单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位:

单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位:

单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位 :

单位：万元

财政拨款“三公 ”经费支出表

填报单位 :

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公 ”经费支出

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:                                                                                                                         单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元