信丰县大数据中心2022年部门预算
目 录
第一部分 信丰县大数据中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县大数据中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分信丰县大数据中心2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分名词解释
信丰县大数据中心
2022年部门预算草案编制说明
第一部分信丰县大数据中心概况
一、部门主要职责
1、参与拟订全县信息化、数字经济、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；提出推广应用、优化产业布局、产业机构的政策建议。
2、配合数据资源建设、管理。配合相关部门组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定我县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；促进大数据的应用开发。
3、统筹协调全县电子政务建设，负责电子政府外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的规划和服务。
4、参与研究拟订5G、数据中心、工业互联网等新基建产业的发展规划，推进新基建项目的组织实施和跟踪服务。
5、承担大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全县大数据、信息化人才教育培训有关工作。
6、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
信丰县大数据中心共有预算单位1个，机关内设科室5个，分别为：综合股、电子政务股、数据资源股、应用推给股、产业发展股。编制数16人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制16人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数13人，其中：在职人数12人，包括行政编0人、全额拨款事业编制12人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员1人；遗属人员0人。
第二部分信丰县大数据中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年信丰县大数据中心收入预算总额275.04万元，比上年增加15.7万元。其中：财政拨款收入275.04万元，比上年增加15.7万元；上年结转0.65万元，比上年减少139.6万元；其他收入500万元。
(二)支出预算情况
2022年信丰县大数据中心支出预算总额为275.04万元，比上年增加15.7万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出120.04万元，占支出预算总额的43.65%，包括工资福利支出109.22万元、商品和服务支出10.82万元；项目支出155万元，占支出预算总额的56.35%。
按支出功能类别划分：一般公共服务支出245.03万元，占支出预算总额的89.1%；社会保障和就业支出12.31万元，占支出预算总额的4.48%，卫生健康支出5.47万元，占支出预算总额的1.98%，住房保障支出12.23万元，占支出预算总额的4.44%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出109.22万元，商品和服务支出10.82万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年信丰县大数据中心财政拨款支出预算275.04万元，比上年增加15.7万元。具体为：一般公共服务支出245.03万元，社会保障和就业支出12.31万元，卫生健康支出5.47万元，住房保障支出12.23万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算安排。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县大数据中心事业运行经费预算10.82万元。较上年减少3.21万元，下降22.88%
（七）政府釆购情况
2022年信丰县大数据中心政府采购预算共安排57万元，其中，货物预算20万元，较上年增加10.9万元；服务采购37万元，较上年增加37万元，主要是电子政务信息网网络安全等级保护测评、政务信息资源目录梳理、县政中心政务外网机房UPS及监控设备购置。
（八）国有资产占有使用情况
无国有资产占有使用情况。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目共3个。全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排155万元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
1.电子政务专项资金
1）项目概述: 1、提高我县政务外网管理水平，确保政务外网的网络安全稳定，对我县政务外网机房环境设施及网络安全基础设施进行完善和整改。2、加强县人民政府网站、信息公开平台、双公开平台、行政审批系统等网络及软件的安全防护能力、数据的安全性及为民服务功能。3、保障视频会议的稳定运转，给参会人员提供一个良好的会议环境。4、统一解决我县党政机关面向乡镇的联网需要，进一步强化社会管理和公共服务能力。
2）立项依据：信府办抄字【2019】232号、【2019】677号、【2018】228号、【2010】681号、【2012】299号、【2019】537号等
3）实施主体：信丰县大数据中心
4）实施方案：电子政务外网网络安全基础设施采购合同、乡乡通租赁合同等相关合同
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排:120万元
7）绩效目标和指标
详见附件：
(电子政务专项资金)绩效目标申报导出 (1) (县政中心政务外网机房UPS(不间断电源)及监控设备资金)绩效目标申报导出 (1) (专项工作经费)绩效目标申报导出
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年信丰县大数据中心“三公”经费年初预算安排0.8万元，比上年减少10.42万元。其中：
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。
公务接待费0.8万元，比上年减少10.42万元，主要原因是：贯彻财政过紧日子要求。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是本部门无公车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无购置公车情况。
第三部分 信丰县大数据中心2022年部门预算表
（详见附表）：
第四部分名词解释
一、收入科目
(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
