一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县大数据中心概况

一、部门主要职责

（一）参与拟订全县信息化、大数据发展战略、发展规划、政策措施和评价体系；提出推广应用、优化产业布局、产业机构的政策建议。

（二）配合数据资源建设、管理。配合相关部门组织实施国家和地方数据技术标准，研究制定我县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；促进大数据的应用开发。

（三）统筹协调全县电子政务基础设施建设、管理和安全保护。负责电子政务外网、政务应用系统、政府门户网站、政务云平台的规划和服务。

（四）统筹协调全县“金”字工程建设，做好县级重大综合性信息化项目建设

（五）承担大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全县大数据、信息化人才教育培训有关工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县大数据中心	二级

信丰县大数据中心（本级）设立1个内设机构，分别是：综合股、产业发展股、电子政务股、数据资源股、应用推广股。

本部门年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：信丰县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,651.17	一、一般公共服务支出	32	335.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,278.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.05
	9		九、卫生健康支出	40	5.19
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	14.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,651.17	本年支出合计	58	1,651.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,651.17	总计	62	1,651.17
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：信丰县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,651.17	1,651.17
201			一般公共服务支出	335.89	335.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	6.62
2010301			行政运行	6.62	6.62
20105			统计信息事务	329.27	329.27
2010501			行政运行	49.69	49.69
2010550			事业运行	184.60	184.60
2010599			其他统计信息事务支出	94.98	94.98
206			科学技术支出	1,278.13	1,278.13
20609			科技重大项目	1,278.13	1,278.13
2060902			重点研发计划	1,278.13	1,278.13
208			社会保障和就业支出	17.05	17.05
20801			人力资源和社会保障管理事务
2080150			事业运行
20805			行政事业单位养老支出	16.99	16.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	5.19	5.19
21011			行政事业单位医疗	5.19	5.19
2101102			事业单位医疗	5.19	5.19
221			住房保障支出	14.91	14.91
22102			住房改革支出	14.91	14.91
2210201			住房公积金	14.91	14.91
229			其他支出
22999			其他支出
2299999			其他支出
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：信丰县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,651.17	373.04	1,278.13
201			一般公共服务支出	335.89	335.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	6.62
2010301			行政运行	6.62	6.62
20105			统计信息事务	329.27	329.27
2010501			行政运行	49.69	49.69
2010550			事业运行	184.60	184.60
2010599			其他统计信息事务支出	94.98	94.98
206			科学技术支出	1,278.13		1,278.13
20609			科技重大项目	1,278.13		1,278.13
2060902			重点研发计划	1,278.13		1,278.13
208			社会保障和就业支出	17.05	17.05
20805			行政事业单位养老支出	16.99	16.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	5.19	5.19
21011			行政事业单位医疗	5.19	5.19
2101102			事业单位医疗	5.19	5.19
221			住房保障支出	14.91	14.91
22102			住房改革支出	14.91	14.91
2210201			住房公积金	14.91	14.91
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：信丰县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,651.17	一、一般公共服务支出	33	335.89	335.89
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1,278.13	1,278.13
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.05	17.05
	9		九、卫生健康支出	41	5.19	5.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	14.91	14.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,651.17	本年支出合计	59	1,651.17	1,651.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,651.17	总计	64	1,651.17	1,651.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：信丰县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,651.17	373.04	1,278.13
201			一般公共服务支出	335.89	335.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	6.62
2010301			行政运行	6.62	6.62
20105			统计信息事务	329.27	329.27
2010501			行政运行	49.69	49.69
2010550			事业运行	184.60	184.60
2010599			其他统计信息事务支出	94.98	94.98
206			科学技术支出	1,278.13		1,278.13
20609			科技重大项目	1,278.13		1,278.13
2060902			重点研发计划	1,278.13		1,278.13
208			社会保障和就业支出	17.05	17.05
20805			行政事业单位养老支出	16.99	16.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	5.19	5.19
21011			行政事业单位医疗	5.19	5.19
2101102			事业单位医疗	5.19	5.19
221			住房保障支出	14.91	14.91
22102			住房改革支出	14.91	14.91
2210201			住房公积金	14.91	14.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：信丰县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.27	302	商品和服务支出	22.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	56.02	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.16	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.22	30203	咨询费	0.75	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	34.61	30205	水费		310	资本性支出	186.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.12	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.59	31006	大型修缮
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	186.37
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费	3.10	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.35	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.63	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		164.27	公用支出合计					208.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：信丰县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803			城市建设支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：信丰县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：信丰县大数据中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.98	0.98
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.00	0.98	0.98
（1）国内接待费	7	——	——	0.98
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	103
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：信丰县大数据中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1651.17万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1651.17万元，比上年增加1277.79万元，增长342.23%，主要原因：增加“橙心在线”项目12781.3万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1651.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1651.17万元，其中本年支出合计1651.17万元，比上年增加1277.79万元，增长342.23%，主要原因：增加“橙心在线”项目支出12781.3万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年末没有产生结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出373.04万元，占22.59%；项目支出1278.13万元，占77.41%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数349.89万元，决算数1651.17万元，完成年初预算的471.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数312.80万元，决算数335.89万元，完成年初预算的107.38%。预决算差异主要原因：新增3名入职人员，导致支出增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1278.13万元，预决算差异主要原因：“橙心在线”项目清算，年初未列预算，实际支出时产生差异。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数16.99万元，决算数17.05万元，完成年初预算的100.34%。预决算差异主要原因：新增3名入职人员，导致支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数5.19万元，决算数5.19万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数14.91万元，决算数14.91万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出373.04万元，其中：

（一）工资福利支出164.27万元，比上年增加2.77万元，增长1.72%，主要原因：新增3名入职人员，导致支出增加。

（二）商品和服务支出22.39万元，比上年减少39.49万元，下降63.82%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压减一般性开支，二是调整了支出经济科目。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出186.37万元，比上年增加186.37万元，主要原因：一是“橙心在线”项目年初支付项目预付款所导致，二是调整了项目支出的经济科目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.98万元，决算数0.98万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.14万元，下降53.85%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因上下年度均无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：上下年度均未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车购置费支出。决算数与上年持平,主要原因：上下年均无公务用车购置费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车，无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：上下年均无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.98万元，决算数0.98万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：落实中央八项规定，落实过紧日子要求，严格执行公务接待制度，严控公务接待支出。决算数比上年减少1.14万元，下降53.85%,主要原因：严控公务接待支出，只减不增。全年国内公务接待15批，累计接待103人次，主要是：县市交流学习、上级部门指导工作等。

其中外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：上下年均未做机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额27.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1576.389万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：“橙心在线”建设工程项目、电子政务专项资金项目、23年电子政务专项资金项目、“橙心在线”智慧城市建设工程项目、23年专项工作经费项目、其他资金项目。涉及一般公共预算支出1576.389万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金使用达到预期，较好完成了年初预算任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1576.389万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看从自评情况看，信丰县大数据中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”、“三大战略、八大行动”和“1217”总体思路，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致”精神，按照“大湾区能做的，我们也要能做到”“市级做了的，县级也要做到”的要求，以数字化改革助力政府职能转变，加快构建数字化、智能化的政府运行新形态，助力全县经济社会高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评工作开展：为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益开展项目绩效自评工作。根据文件要求，本次纳入自评范围有6个项目，预算资金规模1576.389万元。

项目绩效自评原则及结论：本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则，围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对所有项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为92分，评价等级为“优”。各项目成本控制均在合理范围内，产出、效益、满意度方面均能够较好完成目标值，未偏离绩效目标，但在预算绩效工作中仍存在需要改进的方面，如部分指标不够明确，未细化量化，与业务关联度不够，有待提升。在今后的工作中科学编制绩效目标，加强与业务股室的沟通与信息传递，提升部门业务职能与绩效目标之间的关联性，确保绩效目标的制定能够准确反映项目的产出和效果。

绩效自评结果应用和公开情况：绩效自评结束后，信丰县行政审批局将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

信丰县大数据中心（本级）“橙心在线建设工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大数据中心2023年“橙心在线”建设工程项目
主管部门		信丰县大数据中心					实施单位		信丰县大数据中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	830.13		820.13		10	98.8	7
		政府预算资金		0	830.13		820.13		—	98.8	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	软件部分的评审工作已完成第三方机构招标，现正在开展评审。待出具评审结果，由谈判组与联通公司进行谈判，再确定软件部分、终止评估、深化设计、项目前期场地租赁及水电费等后续费用的最终价格和付款方式，经县政府批准后，由县财政据实拨付资金。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金		＝900万	820.13	20	15.56	年初预算不精准
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	硬件设备购置		＝1套	1	10	10
				应用场景		＝3个	3	10	10
			质量指标	设备购买合规率		≥90%	90	10	10
			时效指标	设置及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升城市基础设施建设和民生服务水平		基本达成	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	92.56

信丰县大数据中心（本级）“23年电子政务专项资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大数据23年电子政务专项资金
主管部门		信丰县大数据中心					实施单位		信丰县大数据中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		49.69	145.627		145.627		10	100	10
		政府预算资金		49.69	145.6268		145.6268		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、提高我县政务外网管理水平，确保政务外网的网络安全稳定，对我县政务外网机房环境设施及网络安全基础设施进行完善和整改。2、加强县人民政府网站、信息公开平台、双公开平台、行政审批系统等网络及软件的安全防护能力、数据的安全性及为民服务功能。3、保障视频会议的稳定运转，给参会人员提供一个良好的会议环境。4、统一解决我县党政机关面向乡镇的联网需要，进一步强化社会管理和公共服务能力。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	政务外网安全日常运维外包		＝28万	28	6	6
				村村通		＝292万	32.9868	1	0	年初预算不精准
				电子政务		＝14.64万	14.64	6	6
				政务云服务		＝300万	33	1	0	年初预算不精准
				政务外网互联网出口扩容		＝37万	37	6	6
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	维保系统数量		＝3个	3	20	20
			质量指标	系统验收合格率		≥90%	90	10	10
			时效指标	故障响应时间		7*24	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高政府门户网站、信息公开平台版面设计		基本达成	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用者满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	98

信丰县大数据中心（本级）“23年电子政务专项支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大数据23年电子政务专项资金
主管部门		信丰县大数据中心					实施单位		信丰县大数据中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		120	77.632		44.863		10	57.79	0
		政府预算资金		120	77.632		44.8632		—	57.79	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为了加强网络安全和运行保障工作，确保运用系统安全稳定运行，组织专门人员，建立7*24小时值守响应机制，做好突发网络信息安全事件的应急处置准备。政府网站前端专题栏目设计及制作。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	电子政务专项资金		＝120万元	44.86	20	0	年初预算不精准
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	运维系统数量		＝5个	5	20	20
			质量指标	系统利用率		≥90%	90	10	10
			时效指标	故障响应时间		7*24	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政府门户网站、信息公开平台版面设计		基本达成	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用者满意度		＝80%	80	15	15
总分								100	70

信丰县大数据中心（本级）“23年“橙心在线”智慧城市建设工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大数据23年“橙心在线”智慧城市建设工程项目
主管部门		信丰县大数据中心					实施单位		信丰县大数据中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	458		458		10	100	10
		政府预算资金		0	458		458		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	建设橙心在线运营指挥中心和智慧城市应用基座及数智治城、数智应急、数智医疗等应用(场景)						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	硬件设备		＝500万	458	20	15.8	年初预算不精准
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	硬件设备购置		＝1套	1	10	10
				数智应用(场景)的建设开发		＝3个	3	10	10
			质量指标	设备购买合规率		≥90%	90	10	10
			时效指标	设置购买及时率		≥90%	90	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减低社会意外事件造成的经济损失		基本达成	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	95.8

信丰县大数据中心（本级）“23年专项工作经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大数据23年专项工作经费
主管部门		信丰县大数据中心					实施单位		信丰县大数据中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		15	15		11.25		10	75	5
		政府预算资金		15	15		11.25		—	75	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为了加强网络安全和运行保障工作，确保运用系统安全稳定运行，组织专门人员，建立7*24小时值守响应机制，做好突发网络信息安全事件的应急处置准备。政府网站前端专题栏目设计及制作。						年初预算不精准
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	专项工作经费		＝15万元	11.25	20	7.5	年初预算不精准
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	运维系统数量		＝5个	5	20	20
			质量指标	系统利用率		＝90%	90	10	10
			时效指标	故障响应时间		7*24	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	政府门户网站、信息公开平台版面设计		基本达成	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用者满意度		＝80%	80	15	15
总分								100	82.5

信丰县大数据中心（本级）“23年其他资金支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		大数据中心23年其他资金
主管部门		信丰县大数据中心					实施单位		信丰县大数据中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	50		2.527		10	5.05	0
		单位资金		50	50		2.526937		—	5.05	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年其他资金						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金成本		＝50万元	2.5269	0.1	0	年初预算不精准
			社会成本指标	社会成本		＝50万元	50	19.9	19.9
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	资金数量		≥12笔	12	20	20
			质量指标	资金使用率		≥95%	95	10	10
			时效指标	资金年限		2023	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	实际收入增长率		≥10%	10	10	10
			社会效益指标	职工效率		提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	89.9

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

（二）维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（三）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（四）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（五）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年度大数据中心预算项目支出

绩效部门评价报告

评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价

项目名称：2023年度大数据中心预算项目支出

项目单位：信丰县大数据中心

主管部门：信丰县大数据中心

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：□财政部门 √主管部门 □项目单位

评价机构：第三方机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县大数据中心

2024年4月

目录

一、项目基本情况................................ 1

（一）项目单位基本情况............................ 1

（二）部门评价项目情况............................ 2

（三）项目预期目标................................ 2

1.项目绩效总目标................................. 2

2.项目绩效目标完成情况........................... 2

二、部门评价工作开展情况......................... 3

（一）绩效评价目的................................ 3

（二）绩效评价原则................................ 4

（三）绩效评价方法和标准.......................... 4

（四）绩效评价工作过程............................ 5

三、综合评价结论................................ 5

（一）评分结果.................................... 5

（二）主要结论.................................... 6

四、绩效目标完成情况总体分析...................... 7

（一）项目资金情况分析............................ 7

（二）项目绩效情况分析............................ 7

1.项目成本....................................... 7

2.项目产出情况................................... 8

3.项目效益情况................................... 8

4.满意度......................................... 9

五、偏离绩效目标的原因和改进措施.................. 9

（一）存在的主要问题.............................. 9

1. 部分指标设置不够合理，有待强化................ 9

（二）改进措施.................................... 9

1、提升项目库编制的合理性、绩效目标的明确性....... 9

六、绩效自评结果应用和公开情况................... 10

2023年度行政审批局预算项目支出

绩效部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县大数据中心对2023年度预算项目支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的预算项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

根据《关于信丰县大数据中心深化事业单位改革有关事项的批复》（信编委字〔2021〕10号），信丰县大数据中心内设机构5个，分别为综合股、数据资源股、产业发展股、电子政务股、应用推广股。

信丰县大数据中心编制数16名（全额拨款）， 2023年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

（二）部门评价项目情况

根据文件要求，本次纳入部门评价范围有2个项目，预算资金规模1288.13万元。具体为：

1、2023年“橙心在线”建设工程项目830.13万元

2、23年“橙心在线”智慧城市建设工程项目458万元

（三）项目预期目标

1.项目绩效总目标

以系统和数据为重要抓手，以数字化改革助力政府职能转变，加快构建数字化、智能化的政府运行新形态，助力全县经济社会高质量发展。

2.项目阶段性绩效目标

1、提高我县政务外网管理水平，确保政务外网的网络安全稳定，对我县政务外网机房环境设施及网络安全基础设施进行完善和整改。

2、加强县人民政府网站、信息公开平台、双公开平台、行政审批系统等网络及软件的安全防护能力、数据的安全性及为民服务功能。

3、保障视频会议的稳定运转，给参会人员提供一个良好的会议环境。

4、统一解决我县党政机关面向乡镇的联网需要，进一步强化社会管理和公共服务能力。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

部门评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以部门财务分管领导为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对单位自评情况进行汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效部门评价报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对2个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为94.18分，评价等级为“优”。

具体如下：

1、2023年“橙心在线”建设工程项目自评得分92.56分，自评等级为优。

2、23年“橙心在线”智慧城市建设工程项目自评得分95.8分，自评等级为优。

（二）主要结论

从部门评价情况看，信丰县大数据中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”、“三大战略、八大行动”和“1217”总体思路，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致”精神，按照“大湾区能做的，我们也要能做到”“市级做了的，县级也要做到”的要求，以系统和数据为重要抓手，以数字化改革助力政府职能转变，加快构建数字化、智能化的政府运行新形态，助力全县经济社会高质量发展。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

1、2023年“橙心在线”建设工程项目：预算资金总额为830.13万元，到位资金820.13万元，资金到位率为98.8%。截止2023年12月31日，全年实际支出820.13万元，项目支出预算资金执行率为98.8%。

2、23年“橙心在线”智慧城市建设工程项目：预算资金总额为458万元，到位资金458万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出458万元，项目支出预算资金执行率为100%。

（二）项目绩效情况分析

1.项目成本

在成本指标上，大数据中心对项目成本控制严格、合理，各项支出依法依规。各项目成本控制均在合理范围内，已完成目标值。

2.项目产出情况

（1）2023年“橙心在线”建设工程项目：完成了尾款的支付；设备购买合规率90%达到目标值；设置及时率90%达到目标值。

（2）23年“橙心在线”智慧城市建设工程项目：执行《“橙心在线”项目补充协议书》，依法进行了该项目金额补偿，完成数智应用(场景)的建设开发数量3个的目标值；设备购买合规率90%达到目标值。

3.项目效益情况

可提高我县政务外网管理水平，确保政务外网的网络安全稳定，进一步夯实政务外网网络安全基础，统一解决我县党政机关面向乡镇的联网需要，进一步强化社会管理和公共服务能力，保障视频会议的稳定运转，给参会人员提供一个良好的会议环境。

4.满意度

信丰县大数据中心持续推进落实各项有关工作，社会公众的满意度达98%以上、服务群众投诉率0%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）存在的主要问题

1.部分指标设置不够合理，有待强化。

（1）部分项目库的成本指标设置不够合理，因实际工作需要对项目库金额调整后，未同步更新项目库中的成本指标，导致影响指标完成情况。

（2）部分指标不够明确，未细化量化，与业务关联度不够，有待提升。

（二）改进措施

1、提升项目库编制的合理性、绩效目标的明确性

按照省市县各级文件要求，参照文件要求编制项目支出绩效目标表，强化对绩效指标设置政策要求的学习，正确理解各项指标的评价目的。在今后的工作中科学编制绩效目标，加强与业务股室的沟通与信息传递，提升部门业务职能与绩效目标之间的关联性，确保绩效目标的制定能够准确反映项目的产出和效果。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，信丰县大数据中心将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。