信丰县红色资源保护发展中心
2023年部门预算编制说明
目 录
第一部分 信丰县红保中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县红保中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县红保中心2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县红色资源保护发展中心
2023年部门预算编制说明
第一部分 信丰县红保中心概况
一、部门主要职责
信丰县红保中心的主要职责有：
（一）贯彻落实党和国家关于红色资源传承保护和开发利用的方针政策以及省、市、县相关决策部署，拟制全县红色资源传承保护和开发利用的总体规划方案。统筹协调指导全县红色资源的收集、整理、保护、传承、开发、利用等工作。
（二）牵头组织重大红色文化宣传活动，开展红色文化的宣传研究，指导推动红色文化研讨交流，参与全县红色旅游项目推介等工作。挖掘红色故事，协助开发红色文创产品和红色影视作品，推动创作生产红色文艺作品。
（三）协助红培机构资格的认定与申报。拟订红色教育培训机构教师资格认定、审核、监督红培教师持证上岗等相关制度，建立和完善红色文化培训师资库，统筹协调红色教育培训相关工作。
（四）统筹、协调相关部门制定红色课程开发、红色教材编撰、红色精品课程和红色培训教材研发计划，提出建立精品课程、教材奖补、精品路线制度的相关方案。协助组织对红色培训机构课程、教材、讲解词进行统一认证审核。参与指导红色教育（干部党性教育）基地（教学点）的建设发展工作。
（五）贯彻落实党和国家关于红色旅游的方针政策以及省、市相关决策部署，参与发掘、保护和利用全县红色资源，协助拟订全县红色资源发展政策，协助编制红色旅游发展规划并推动组织实施。协助推进全县红色旅游高质量发展，协调打造全县红色精品旅游线路。
（六）参与指导全县革命遗址遗迹、纪念场馆、爱国主义教育基地、干部党性教育基地等设施的保护修缮、日常管理和运行维护。协助规范和指导革命遗址遗迹及纪念场馆的讲解员队伍建设。
二、部门基本情况
信丰县红保中心共有预算单位1个,为信丰县红保中心本级。
编制数11人，其中：行政编制0人、全额拨款事业编制11人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括行政编0人、全额拨款事业编制9人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员0人；聘用人员0人；遗属人员0人。
第二部分 信丰县红保中心2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县红保中心收入预算总额为209.09万元，较上年增加209.09万元，主要原因是单位于2022年年中设立启用。其中：财政拨款收入168.3万元，占收入预算总额的80.49%，较上年预算安排增加168.3万元，包括一般公共预算收入168.3万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入40万元，占收入预算总额的19.13%，较上年预算安排增加40万元；上年结转(结余)0.79万元，较上年增加0.79万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县红保中心支出预算总额为209.09万元，较上年预算安排增加209.09万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出138.3万元，占支出预算总额的66.34%，包括工资福利支出125.56万元、商品和服务支出12.74万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出70.79万元，占支出预算总额的33.86%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出30.79万元、资本性支出0万元、其他相关支出40万元。
按支出功能科目划分：文化创作与保护支出0.79万元，占支出预算总额的0.38%；行政运行支出136.13万元，占支出预算总额的65.11%；机关事业单位基本养老保险费支出12.63万元，占支出预算总额的6.04%；行政单位医疗支出5.83万元，占支出预算总额的2.79%；住房公积金支出13.71万元，占支出预算总额的6.56%；其他支出40万元，占支出预算总额是19.13%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出125.56万元,占支出预算总额的60.05%；商品和服务支出43.53万元,占支出预算总额的20.82%；其他相关支出*40万元，占支出预算总额的19.13%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县红保中心财政拨款支出预算168.3万元，较上年预算安排增加168.3万元。具体为：文化创作与保护支出0.79万元，占支出预算总额的0.47%；行政运行支出136.13万元，占支出预算总额的80.89%；机关事业单位基本养老保险费支出12.63万元，占支出预算总额的7.50%；行政单位医疗支出5.83万元，占支出预算总额的3.46%；住房公积金支出13.71万元，占支出预算总额的8.15%；其他支出40万元，占支出预算总额是23.77%。
（四）政府性基金情况
2023年信丰县红保中心无政府性基金支出预算安排。
（五）国有资本经营情况
2023年信丰县红保中心无国有资本经营预算支出预算安排。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县红保中心机关运行经费财政拨款预算12.74万元,较上年增加12.74万元，净增长，主要原因是单位于2022年年中设立启用，无上年预算安排对比数。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县红保中心政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。（九）项目情况说明（部门本级）
1.其他运转类项目
1）项目概述：全面落实《赣州市建设全国红色基因传承示范三年行动计划（2023-2025）》
2）立项依据：关于印发《赣州市建设全国红色基因传承示范三年行动计划（2023-2025）》的通知
3）实施主体：信丰县红色资源保护发展中心
4）实施方案：《信丰县建设红色基因传承示范区三年行动计划（2023-2025）》
5）实施周期：2023年全年
6）年度预算安排：30万元
7）绩效目标和指标：保障单位各项工作运转，经济成本指标不超过30万元，数量指标3个，质量指标达95%以上，时效指标1年，社会效益指标基本达成，群众满意度95%以上。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年信丰县红保中心“三公”经费一般公共预算安排1.89万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：无此项费用安排。
公务接待费1.89万元，较上年增加1.89万元，主要原因是：单位于2022年年中设立启用，上年未安排三公经费年初预算。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此项费用安排。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：无此项费用安排。
第三部分 信丰县红保中心2023年部门预算表
十一张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
