信丰县医疗保障局2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县医疗保障局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 信丰县医疗保障局2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县医疗保障局概况
一、部门主要职能
信丰县医疗保障局是主管医疗保障工作的县政府组成部门，主要职责是：宣传、贯彻落实国家、省、市、县关于职工基本医疗、生育保险及城乡居民基本医疗保险政策法规和规章制度，参与组织实施全县职工医疗、生育保险和城乡居民基本医疗保险制度改革，全县基本医疗和生育保险的收缴报销拨付以及管理，贯彻落实离休干部等单列统筹人员医药费单独统筹政策等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：信丰县医疗保障局。信丰县医疗保障局编制数36人，其中：行政编制6人、全额事业编制30人；实有人数49人，其中：在职人数34人，包括行政人员5人、全额事业29人，退休人员4人,遗属补助人员1人，其他人员10人
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计740.28万元，其中年初结转和结余47.73万元，较2019年增加174.83万元，增长30.92%；本年收入合计692.55万元，较2019年增加159.82万元，增长30%，主要原因是：
1.机构改革，由医疗保险事业管理局、新农合、民政救助、药品和医疗服务价格管理等相关机构和职能整合成医疗保障局，成为正科级政府组成部门，增加了招商引资、六大攻坚、主攻工业等多项工作职能，支出增多；
2.机构重组，增加了大病医疗救助、药品带量采购等职能业务，支出增多；
3.根据《关于支持信丰县建设高质量发展示范先行区的若干医疗保障政策措施》文件精神，县医疗保障局在深化医疗保障支付方式改革，加强医保基金监管及推进标准化和信息化建设等方面增加了宣传、推广、督导调研等费用；
4.医疗保障局增加行政执法职能。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入740.28万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计719.67万元，其中本年支出合计 719.67万元，较2019年增加201.94万元，增长39%，主要原因是：1.机构改革，由医疗保险事业管理局、新农合、民政救助、药品和医疗服务价格管理等相关机构和职能整合成医疗保障局，成为正科级政府组成部门，增加了招商引资、六大攻坚、主攻工业等多项工作职能，支出增多；
2.机构重组，增加了大病医疗救助、药品带量采购等职能业务，支出增多；
3.根据《关于支持信丰县建设高质量发展示范先行区的若干医疗保障政策措施》文件精神，县医疗保障局在深化医疗保障支付方式改革，加强医保基金监管及推进标准化和信息化建设等方面增加了宣传、推广、督导调研等费用；
4.医疗保障局增加行政执法职能。
年末结转和结余20.6万元，较2019年减少27.13万元，下降56.84%。
本年支出的具体构成为：基本支出719.67万元，占100%，项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为528.62万元，决算数为719.67万元，完成年初预算的136.14%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为492.09万元，决算数为666.16万元，完成年初预算的135.37%，主要原因是：机构改革，人员增加，工资调增。
（二）卫生健康支出年初预算数为14.13万元，决算数为25.06万元，完成年初预算的177.35%，主要原因是：机构改革，人员增加，医疗保险缴费基数调整。
（三）住房保障支出年初预算数为22.4万元，决算数为22.45万元，完成年初预算的100.2%，主要原因是：机构改革，人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出719.67万元，其中：
（一）工资福利支出554.03万元，较2019年增加150.47万元，增长37.28%，主要原因是：机构改革，人员增加，工资调增。。
（二）商品和服务支出131.78万元，较2019年增加22.97万元，增长21.11%，主要原因是：机构改革，人员增加，职能增多。
（三）对个人和家庭补助支出8.89万元，较2019年增加3.53万元，增长65.86%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（四）资本性支出24.97万元，较2019年增加24.97万元，主要原因是：机构改革，职能人员增加，采购了部分办公设备。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为29.8万元，决算数为17.92万元，决算数较2019年增加0.18万元，增长1%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为19万元，决算数为15.83万元，完成预算的83 %，决算数较2019年增加1.21万元，增长8.28%，主要原因是：机构改革，职能增加，增加了招商引资等职能，接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压缩“三公”经费开支。。全年国内公务接待209批，累计接待1545人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.83万元，决算数为2.1万元，完成预算的19.3 %，决算数较2019年减少1.02 万元，下降32.69 %，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控三公经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出156.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。较年初预算数162.41 万元，降低3.48 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额14.67万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额14.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.67万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是已上交公车办车辆。
九、预算绩效情况说明。
根据实际情况，医保职能部门上划，2020年度无县级预算绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
