虎山乡2017年财政预算执行情况和2018年

财政预算的报告

——在虎山乡第十三届人民代表大会第三次会议上

吴斐

各位代表，同志们：

我受虎山乡第十三届人民代表大会第三次会议的委托，向本次大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在乡党委、政府和上级财政部门的的正确领导和乡人大的监督指导下，乡财政所紧紧围绕中心工作，服从和服务于全乡改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了明显成效。

（一）2017年财政总收入完成情况

2017年，全乡财政总收入1,976.2万元，全部为财政拨款收入，其中1,200万元为征地和拆迁补偿专项经费。

（二）2017年财政支出情况

1.一般公共服务支出566.9万元（其中党委办公厅(室)及相关机构事务37.5万元、政府办公厅(室)及相关机构事务331.1万元、财政事务13.7万元、人力资源事务10.3万元、其他一般公共服务支出174.3万元）；

2.社会保障和就业支出86.5万元（其中民政管理事务33.7万元、行政事业单位离退休36.4万元、社会福利3.9万元、特困人员救助供养12.1万元、其他社会保障和就业支出0.4万元）；

3.医疗卫生与计划生育支出50.4万元；

4.农林水支出112.8万元；

5.城乡社区支出990万元，全部为征地和拆迁补偿支出；

本年度财政支出共完成1806.6万元，收支结余169.6万元。

（三） 2017年财政工作开展情况

1.强化资金保障能力。2017年，乡财政所紧紧围绕乡党委、政府确定的中心工作，发挥财政资金的导向作用，争取各类专项资金，大力支持经济发展，努力培植和壮大财源。同时，乡党委、政府根据本乡实际，大力促成和建设了一批优质产业项目，为全乡经济社会协调发展和构建和谐社会提供了财力保障。

2.扎实做好惠农工作。全面落实惠农政策促进农村经济发展。今年财政所积极落实惠农政策，2017年至今共发放财政惠农补贴资金897.83万元，其中公益林补助79.51万元，村（社区）干部补助34.63万元，自然灾害救济补助13万元，医疗救助11.95万元，农机补贴11.96万元，优抚补助66.29万元，土坯房改造补助101.5万元，高龄老人补助35.39万元，城市低保补助12.39万元，农村低保补助218.06万元，五保户补助3.55万元，退耕还林补助14.88万元，寄宿生补助18.65万元，残疾人补助14.46万元，计划生育补助15.49万元，耕地地力保护215.95万元，学前教育补助4.85万元，产业扶贫项目补助21.42万元，雨露计划3.9万元，所有惠农补贴资金都能够按照政策和时间要求,及时足额地发放到户，资金发放率达99.99%。

3.全面加强财政监管。加强财政监管力度，提高财政资金使用效率。严格票据管理，规范会计秩序，完善村级财务运作程序，加强村级财务的审计监督。进一步完善监督机制，健全监督体系，完善财政监督的方式和方法，确保财政资金安全、高效使用。

各位代表，2017年全乡财政运行状况良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作离乡党委政府的要求、人民群众的期盼，还存在一定的距离。一是我乡正处于快速发展时期，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，而政府财政收入有限，资金保障有时不够及时；二是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，相关制度还不够健全，财政管理水平还有待于提高。这些问题，在2018年我们将采取有效措施，认真加以解决。

二、2018年公共财政预算收支计划（草案） 及财政工作打算

　　2018年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实乡党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我乡经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

　　（一）财政预算收入计划

　　我乡2018年财政预算收入目标为609.1万元，其中：上级补助收入603.6万元，其他收入5.5万元。 

　　（二）财力测算和支出安排情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保2018年目标完成的基础上，预计财政可用财力1017.8万元，其中：2018年财政预算收入609.1万元，上年政府性基金征地和拆迁补偿款结转348.4万，其他财政拨款结转结余60.3万元。

2018年全乡财政支出计划安排1017.8万元，具体预算安排如下：

1.一般公共服务支出422.8万元。主要用于乡政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。   

　　2.社会保障和就业支出49.8万元。主要用于行政事业单位离退休人员离退休费、敬老院运行、对困难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助等保障支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出16.3万元。主要用于乡计生办人员支出、创卫长效管理、食品安全支出等。   

　　4.农林水支出115万元。主要用于农业事业经费、村级经济补助、水利工程建设与维护等。

5.住房保障支出65.5万元。主要用于行政事业单位在编在岗人员住房公积金支出。

6.城乡社区支出348.4万元。主要用于X850马牯山-陈坑（安西-虎山）四升三公路改造项目、虎山樟树至小江山香公路改造项目征地拆迁补偿支出。

（三）2018年财政工作打算

2018年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全乡经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。

1.加大征管力度，强化非税收入监管。努力增收节支，确保预算的收入任务圆满完成，确保乡党委、政府确定的重点财政支出需要。进一步优化财政资金投入结构，充分发挥财政资金的导向作用，大力推进社会主义新农村建设的进程。

2.执行财政政策，加大社会事业投入。继续落实好各项惠农补贴政策，落实和巩固财政支农资金稳定增长机制，加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

3.严控三公支出，切实保障运转费用。按照县财政对工资、乡村两级运转费用的保障要求，财政预算的安排要切实保障行政事业单位职工工资和遗嘱补助的及时、足额发放，保障“两保”和“低保”的资金需要，保证乡村两级政权的正常运转，严格控制三公经费支出范围和开支标准。

4.加强队伍建设，切实提高理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《中华人民共和国预算法》，财政预算要更加清晰，财政政策要更加透明，财政政务要更加公开，使财政真正在“阳光”下作业；加强财务人员的业务和技能培训，提升他们履职的能力和水平。

     各位代表，2018年财政改革与发展任务十分繁重，我们将努力按照科学发展观要求，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加务实的作风，为虎山乡经济社会发展迈上新台阶而努力奋斗！