中共信丰县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共信丰县委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规规章、政策；拟订全县行政管理体制和机构改革方案，组织制定全县机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。
（二）统一管理全县党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关（以下简称机关），以及事业单位的机构编制工作；负责管理全县各级行政编制、专项编制、事业编制总量。
（三）审核全县机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），并按程序报批。
（四）审核全县机关事业单位机构设置、调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。
（五）负责牵头协调县属部门（单位）之间、各部门（单位）与街镇之间的职责分工。
（六）负责牵头全县事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全县事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》等相关法律法规、政策规定，对全县事业单位进行法人登记管理；对本行政区域内的中央、省、市驻县事业单位，根据上级机构编制部门或事业登记管理机构的授权，依法开展事业单位法人登记管理工作。
（七）承担县编委的日常事宜，负责县委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本县副科级及以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。
（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全县机关事业单位增人核编制度；负责全县机关事业单位机构编制人员审核工作；负责健全机构编制部门与有关部门的配合制约协调机制。
（九）负责全县机关事业单位统一社会信用代码证赋码、颁发、变更、注销及管理工作；对中央、省、市驻县机关事业单位，根据上级授权，依法开展统一社会信用代码赋码及相关内容调整和注销等管理工作；负责全县机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作；负责全县机关事业单位网站开办资格审核工作；负责全县机关事业单位中文域名的网上挂标工作。
（十）负责全县机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理承办工作。
（十一）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：中共信丰县委机构编制委员会办公室。
本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计215.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少31.99万元，下降12.9%；本年收入合计215.03万元，较2021年减少31.99万元，下降12.9 %，主要原因是：严格遵守财政过紧日子的要求压减支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入215.03万元，占100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计215.03万元，其中本年支出合计215.03万元，较2021年减少31.99万元，下降12.9%，主要原因是：严格遵守财政过紧日子的要求压减支出。年末结转和结余0万元，较2021年减少2.56万元，增长（下降）100 %，主要原因是：本年无结转。
本年支出的具体构成为：基本支出215.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为405.61万元，决算数为215.03万元，完成年初预算的53%。其中：
（一）一般公共支出年初预算数为171.87万元，决算数为 172.18万元，完成年初预算的100.2%，主要原因是：人员增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.25万元，决算数为16.34万元，完成年初预算的100.6%，主要原因是：人员增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为9.75万元，决算数为10.77万元，完成年初预算的110.5%，主要原因是：人员增加。
（四）住房保障支出年初预算数为15.74万元，决算数为 15.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。
（五）其他支出年初预算数为192万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出215.03万元，其中：
（一）工资福利支出163.41万元，较2021年减少20.01万元，下降10.9%，主要原因是：政策因素。
（二）商品和服务支出49.06万元，较2021年增加4.4万元，增长9.9%，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出1万元，较2021年减少0.35万元，下降25.9%，主要原因是：压缩开支。
（四）资本性支出1.56万元，较2021年增加减少2.71万元，下降63.5%，主要原因是：固定资产购买数量减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.01万元，决算数为5.01万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.03万元，下降0.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为5.01万元，决算数为 5.01万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增减少0.03万元，增长下降0.6%，主要原因是严格遵守财政过紧日子的要求压减支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节俭严格按照预算执行。全年国内公务接待80批，累计接待390人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：兄弟单位交流学习相关接待、上级部门调研相关接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是未购置公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出51.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加2.69万元，增长5.5%，主要原因是：人员编制数量增加 。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金77.97万元，占项目支出总额的100%。
组织对“事业单位机构改革工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。2022年我办实施的事业单位机构改革项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，基层单位反响较好，社会经济效益显著。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 215.03万元，政府性基金预算支出0万元。2022年我办紧紧围绕县委、县政府的重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，并取得了较好的经济效益和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满意度不断提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
县委编办2022年绩效自评总报告机关事业退休人员基本医疗保险财政配套事业单位机构改革工作经费
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“事业单位机构改革工作经费”项目部门评价报告。
事业单位机构改革工作经费部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
