信丰县纪委监委2023年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县纪委监委概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 信丰县纪委监委概况
一、部门主要职责
中共信丰县纪律检查委员会与信丰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能，对市纪委、县委全面负责。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责是：负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡（镇）的组织及其党员违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中共党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员以及乡（镇）人民政府及其公务员、乡（镇）人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反其他行政纪律行为的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的监察对象的行政处分；受理党员的控告和申述，受理监察对象不服政纪处分的申述，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪的规定，制定党风党纪学习教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣教工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
预算级次 |
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1 |
信丰县纪委监委 |
本级 |
本部门年末在职人员95人，离退休人员17人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2023年度部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计3772.25万元，其中年初结转和结余157.33万元，比上年增加157.33万元，增长0%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计3744.08万元，比上年减少202.18万元，下降5.12%，主要原因：其他收入减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3694.7万元，占98.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.38万元，占1.32%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计3772.25万元，其中本年支出合计3752.11万元，较上年减少194.15万元，下降4.92%，主要原因：1.厉行节约，压缩一般性支出;2.其他支出减少；结余分配0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余20.14万元，比上年减少137.19万元，下降87.2%。
本年支出的具体构成：基本支出1672.32万元，占44.57%；项目支出2079.79万元，占55.43%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3473.56万元，决算数3694.71万元，完成年初预算的106.37%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数3083.5万元 ，决算数3345.68万元，完成年初预算的108.5%。预决算差异主要原因：。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数154.27万元，决算数118.82万元，完成年初预算的77.02%。预决算差异主要原因：人员退休、调离，相关支出减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数77.17万元，决算数82.03万元，完成年初预算的106.3%。预决算差异主要原因：人员变动。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0万元，决算数10万元，完成年初预算的0%。预决算差异主要原因：县财政根据实际工作情况追加预算资金。
（五）住房保障支出（类）年初预算数158.62万元，决算数138.17万元，完成年初预算的87.11%。预决算差异主要原因：人员退休、调离，相关支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1672.32万元，其中：
（一）工资福利支出1385.5万元，比上年减少179.72万元，下降11.48%，主要原因：人员调离、去世，相关人员经费支出减少。
（二）商品和服务支出275.82万元，比上年减少295.52万元，下降51.72%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出11万元，比上年减少23.18万元，下降67.82%，主要原因：人员减少，相关支出减少。
（四）资本性支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数66.5万元，决算数42.77万元，完成全年预算的64.32%，决算数较上年减少63.18万元，下降59.63%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0 万元，完成全年预算的0%。决算数比上年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数46万元，决算数34.65万元，其中：
公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%。决算数比上年减少42.83万元，主要原因是：上年度购置公务用车2辆，本年度无公车购置需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数46万元，决算数34.65万元，完成全年预算的75.32%，主要原因：一是厉行节约，严控“三公经费”支出。决算数较上年减少6.84万元，下降16.49%，主要原因：2022年下半年购置新车，本年度现有车辆车况较好，维修成本较去年更低。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。
（三）公务接待费支出全年预算数为10.5万元，决算数为3.76万元，完成全年预算的35.81%，决算数较上年减少3.1万元，下降45.19%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。全年国内公务接待43批，累计接待425人次，主要是上级监督检查接待、相关部门学习交流接待。
其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%。全年外事接待0批，累计接待0人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出275.82万元，决算数比上年增减少495.52万元，下降%64.24%，主要原因是：一是统计口径不一致；二是本年度厉行节约，严控一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金 1900万元。其中，15个项目评价结果为“优”,1个项目评价结果为“差”。
组织对4个项目开展了部门评价，分别为：2023年专项工作经费、2023年非税收入成本性支出、2023年纪检监察办案场所运维补助资金、2023年村级纪委书记（纪检委员）、村务监督委员会主任固定补贴。涉及一般公共预算支出1900万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，从自评情况看，信丰县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，纵深推进纪检监察工作高质量发展，为奋力书写中国式现代化信丰篇章提供坚强保障。
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3738.78万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，信丰县纪委监委2023年部门整体支出绩效目标未出现偏离，基本完成了全年的绩效目标。。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2023年非税收入成本性支出2023年村级纪委书记(纪检委员)、村务监督委员会主任补贴2023年纪检监察办案场所运维补助资金2023年专项工作经费
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二、支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。
（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
信丰县纪委监委2023年度部门整体支出
绩效自评报告
一、部门概况
（一）单位基本情况
中共信丰县纪律检查委员会与信丰县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能，对市纪委、县委全面负责。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责是：负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡（镇）的组织及其党员违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中共党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员以及乡（镇）人民政府及其公务员、乡（镇）人民政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反其他行政纪律行为的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和解除对这些案件中的监察对象的行政处分；受理党员的控告和申述，受理监察对象不服政纪处分的申述，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪的规定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣教工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
信丰县纪委监委共有预算单位1个，即信丰县纪委监委。
本委2023年年末实有人数112人，较上年增加4人，主要原因是：人员调进、招考录用。其中在职人员95人，离休人员0人，退休人员17人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
信丰县纪委监委以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，按照中央、省、市纪委全会工作部署，对标对表抓好落实，扎实推动纪检监察工作高质量发展。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标
强化政治建设，从严从实推进政治监督；深化标本兼治，保持惩治腐败高压态势；推动作风整治，持之以恒纠“四风”树新风；保障民生，深入纠治群众身边腐败和作风问题；深化政治巡察，提升巡察监督质效；做细专责监督，推动各类监督融会贯通；强化能力建设，锻造高素质专业化队伍。
（四）部门预算绩效管理开展情况
1.前期准备
由委机关财务领导小组牵头组织开展评价工作，项目实施部门提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。
2.组织过程
项目实施部门根据专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写绩效目标自评表，初步形成资金使用绩效自评报告。机关财务在项目实施部门自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。
3.分析评价
项目资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，我委各部门都非常重视，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。
（五）当年部门预算及执行情况
2023年本部门预算数4428.77万元，全年执行数3738.78万元，预算执行率为84.42%。其中，政府预算资金预算数4228.77万元，全年执行数3694.71万元，预算执行率为87.37%；单位资金预算数200万元，全年执行数44.07万元，预算执行率为22.04%。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
信丰县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，纵深推进纪检监察工作高质量发展，为奋力书写中国式现代化信丰篇章提供坚强保障。2023年部门整体支出绩效目标未出现偏离，基本完成了全年的绩效目标。
（二）履职效果情况
对照预定绩效目标，结合各项项目指标，对项目实施成本指标、产出指标、效益指标等进行全面的分析评价，提高财政资金使用效率。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1.其他资金项目年度预算测算不准确。账户主要用于单位往来款项的收支，年初预算过大，导致预算执行率较低。
2.由于自评人员专业素质有限，对评定的指标值把控不准，自评所得分数可能存在一定的片面性。
（二）改进的方向和具体措施
1.加强绩效目标值设定的合理性和可行性。按照《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（信财绩字〔2023〕3号）等文件要求，编制项目支出绩效目标表。
2.县财政部门需加强对各单位绩效管理人员的专业化培训，讲解相关规定和基础知识，进一步提高绩效管理水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结束后，本委将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。
