中共信丰县委信访局2024年部门预算
目 录
第一部分 中共信丰县委信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共信丰县委信访局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共信丰县委信访局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共信丰县委信访局部门概况
一、部门主要职责
县委信访局是县委主管信访工作的工作机关，为正科级，对外加挂县委信访局牌子。主要职责：
（一）贯彻落实党中央、国务院及省、市、县关于信访工作的方针、政策和规定，制定、部署全县信访工作任务，通报全县信访工作情况
（二）处理人民群众写给县委、县政府及领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的群众；承办国家（省、市）信访局以及中央、省、市及其他部门交办的信访事项。
（三）处理人民群众通过“国家投诉办”、“省（市）长信箱”、“省（市）长手机”、“网上信访”、 “县长信箱”、 “政府热线”、短信平台等反映的信访事项。
（四）向有关乡镇和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对县领导批示和上级机关批示交办的信访问题，搞好处理结果的反馈。
（五）对紧急、重大的信访问题和跨乡镇、跨部门的信访问题，进行查办、协调处理或组织有关部门进行联合调查处理，参与息诉稳控工作。
（六）总结、分析全县信访情况、综合、筛选信访信息，开展专题调查研究，为领导决策提供社情民意和意见、建议。
（七）负责检查、督促、指导全县信访工作；掌握信访干部队伍建设情况；组织信访干部业务培训；推动基层信访部门办公自动化建设。
（八）宣传和贯彻《信访条例》及党和国家的有关政策规定，推行逐级上访和分级受理制度，依法维护信访秩序，配合有关部门共同搞好社会稳定工作。
二、机构设置及人员情况
信丰县信访局共有预算单位1个，分别是中共信丰县委信访局。编制数12人，其中：行政编制7人、全额拨款事业编制5人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数11人，其中：在职人数11人，包括行政编6人、全额拨款事业编制5人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员5人；聘用人员2人；遗属人员2人。
第二部分 中共信丰县委信访局2024年部门预算表
第三部分 中共信丰县委信访局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年中共信丰县委信访局部门收入预算总额为 294.73 万元，较上年预算安排增加 47.89 万元，其中：财政拨款收入 284.73 万元，较上年预算安排增加 52.89 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排增加（减少） 5 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
（二）支出预算情况
2024年中共信丰县委信访局部门支出预算总额为 294.73 万元，较上年预算安排增加 47.8 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 191.8 万元，较上年预算安排增加 36.38 万元；其中：工资福利支出176.58 万元，商品和服务支出 15.22 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 102.93 万元，较上年预算安排增加 11.42 万元；其中：工资福利支出 19.96 万元，商品和服务支出 55.61 万元，对个人和家庭的补助 0万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 17.36 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 10万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 244.68 万元，较上年预算安排增加 50.16 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 17.73 万元，较上年预算安排增加 1.4 万元；卫生健康支出 6.98 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 15.34 万元，较上年预算安排增加0.04 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排减少5 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 196.54 万元，较上年预算安排增加 51.16 万元；商品和服务支出 70.83 万元，较上年预算安排减少 9.37 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 2.12 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 17.36 万元，较上年预算安排增加 13.13 万元；对企业补助（基本建设） 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排减少 10 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年中共信丰县委信访局部门财政拨款支出预算总额 284.73 万元，较上年预算安排增加 52.89 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 244.68 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 17.73 万元，卫生健康支出 6.98 万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0万元，住房保障支出 15.34 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 191.8 万元，较上年预算安排减少 2.63 万元；其中：工资福利支出 176.58 万元，商品和服务支出 15.22 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 92.93 万元，较上年预算安排增加 1.42 万元；其中：工资福利支出 19.96 万元，商品和服务支出 55.61 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 17.36 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 15.22 万元，比2023年（上年）预算增加 1.6 万元，增长 11.47 %，主要原因是 人员增加，公用经费预算增加 。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 17.36 万元，其中：政府采购货物预算 17.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）信访局2024年其他工作经费项目情况说明
1）项目概述：1.让群众通过网上信访、微信信访、电话信访反映问题，减少走访，让群众不出门、不走访也能反映、解决问题；2.引导群众信法、依法、用法维护合法权益，提高群众信法、依法、用法维权的信法、用法维权的信任度，达成“信访”到“信法”的转变，促进“诉访分离”和通过法律途径解决分类处理信访诉求，推动信访法治化进程。
2）立项依据：1.《赣州市落实加强新时代网上信访工作意见的实施方案》赣市信联字【2022】10号，2.《关于在全市开展赣州数字信访系统操作培训的通知》赣市信字【2023】22号
3）实施主体：中共信丰县委信访局
4）实施方案：确保各项业务开展
5）实施周期：2024年1月－12月
6）年度预算安排：16.15万元
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年中共信丰县委信访局部门“三公”经费财政拨款安排 4.13万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费。
公务接待费 4.13 万元，比上年减 0.1 万元，主要原因是： 厉行节俭，节约开支。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无公务用车运行维护费 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无公务用车购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
