信丰县委宣传部2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县委宣传部概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委有关意识形态工作方面的方针政策，规划、部署全县性的意识形态工作；指导全县各级党委的意识形态工作；协调全县宣传思想文化系统各部门之间的关系和步调。
（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。
（三）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；会同县委组织部做好党员的教育工作，组织编写党员教育教材，会同有关部门研究改进群众思想政治工作。
（四）负责从宏观上指导新闻、出版工作，掌握舆论导向，把握宣传基调。
（五）负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。
（六）研究制定全县网络安全和信息化发展规划、政策和相关制度，统筹推进全县网络安全和信息化建设工作。负责全县各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。负责网络舆论的引导和管控，承担网络舆情监测、搜集、研判和信息报送等工作。
（七）负责规划和部署全县社会宣传，组织对全县重大先进典型的学习推广，协同有关部门做好全县法治、国防、党风廉政建设等各项社会宣传教育工作。
（八）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施，指导、组织、监督和协调全县各类群众性精神文明创建活动。
（九）负责贯彻落实中央、省委、市委对外宣传的方针、政策，研究制定全县对外宣传工作规划和县内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调县直有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。
（十）将安全生产工作纳入文明单位考评体系；指导新闻媒体开展安全生产宣传，营造良好的安全生产舆论氛围；指导相关部门和单位舆情处置，做好突发公共事件的应急报道和舆论引导。
（十一）统筹抓好全县人才工作宣传，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的舆论氛围和社会环境，负责抓好全县宣传人才队伍建设。
（十二）完成县委交办的其它任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共信丰县委宣传部。本单位设立5个内设机构，分别是办公室、新闻宣传股、网信办、文明办、理论文艺股。
本部门2022年年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1551.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少209.71万元，减少100%；本年收入合计1551.29万元，较2021年增加797.43万元，增长105.8%，主要原因是：2022年宣传业务量加大，建设网络应急指挥中心。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1551.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1551.29万元，其中本年支出合计1551.29万元，较2021年增加587.72万元，增长70%，主要原因是：2022年宣传业务量加大，建设网络应急指挥中心；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1551.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为995.97万元，决算数为1551.29万元，完成年初预算的155.8 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为889.13万元，决算数为1171.56万元，完成年初预算的131.8 %，主要原因是：2022年宣传业务量加大，建设网络应急指挥中心。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为271.02万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：临时增加了文旅活动支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为43.98万元，决算数为44.52万元，完成年初预算的101.2 %，主要原因是：调整了缴存基数。
（四）卫生健康支出年初预算数为19.55万元，决算数为 20.88万元，完成年初预算的106.8 %，主要原因是：调整了缴存基数。
（五）住房保障支出年初预算数为43.31万元，决算数为43.31万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：按照年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1551.29万元，其中：
（一）工资福利支出389.92万元，较2021年减少10.49万元，下降3 %，主要原因是：人员变动，工资福利发放减少。
（二）商品和服务支出1074.38万元，较2021年增加618.36万元，增长135.6 %，主要原因是：2022年宣传业务量加大，项目支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少22.55万元，下降100 %，主要原因是：未产生退休费和抚恤金。
（四）资本性支出86.99万元，较2021年增加33.34 万元，增长62.1 %，主要原因是：建设网络应急指挥中心，政府采购增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.25万元，决算数为6.25万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.51万元，下降7.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是本年度未安排出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排出国事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为6.25万元，决算数为6.25万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.51 万元，下降7.5 %，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待49批，累计接待486人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级媒体、宣传部门以及客商等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是本年度无购置公车事项；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1161.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加479.38万元，增长70.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额86.99万元，其中：政府采购货物支出63.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.65万元。授予中小企业合同金额86.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.2%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金1152.45万元，占项目支出总额的100%。
组织对“文化宣传专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目产出指标、效益指标、满意度均达到预期目标，未出现偏离预期的情况。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1551.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标均达到预期目标，未出现偏离预期的情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“文化宣传专项”项目部门评价报告。
文化宣传专项部门评价报告
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
