附件1
县委统战部2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委统战部2021年度部门概况
一、部门主要职能
中共信丰县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门。主要职责是：
1、组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向县委反映党外人士的意见和建议。
2、负责党外人士的政治安排，会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
3、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。
4、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。
5、完成县委和上级部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：县委统战部。
本部门2021年年末实有人数17人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员7人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 1人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6人。
第二部分 2021年度部门决算表
（请于此处
2021年108001中共信丰县委员会统一战线工作部附决算公开表链接）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计390.71万元，其中年初结转和结余24.8万元，较2020年减少72.89万元，下降15.7 %；本年收入合计365.91万元，较2020年减少22.75 万元，下降5.8 %，主要原因是：落实过紧日子的要求，严格控制经费开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入365.91万元，占94 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 390.71万元，其中本年支出合计390.71万元，较2020年减少47.26 万元，下降10.8 %，主要原因是：严格控制经费开支；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少25.64万元，下降1%，主要原因是：落实过紧日子的要求，计划开支。
本年支出的具体构成为：基本支出378.5万元，占96.8 %；项目支出 12.21万元，占3.1 %；经营支出 0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 409.48 万元，决算数为390.71 万元，完成年初预算的 95 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为378.81万元，决算数为332.61万元，完成年初预算的87.8%，主要原因是：严格经费开支。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14.74万元，决算数为18.07万元，完成年初预算的122.6%，主要原因是：保险基数提高。
（三）卫生、健康支出年初预算数为 5.22万元，决算数为6.76万元，完成年初预算的129.5%，主要原因是：用于健康体检等卫生费用。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为12.21万元，主要原因是：用于征地拆迁补偿支出。
（五）住房保障支出年初预算数为10.71万元，决算数为21.06万元，完成年初预算的196.6%，主要原因是：住房保障基数调高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出378.5万元，其中：
（一）工资福利支出251.48万元，较2020年减少32.59 万元，下降11.5 %，主要原因是：严格工资福利经费开支。
（二）商品和服务支出125.41万元，较2020年减少24.29 万元，下降16.2 %，主要原因是：严格经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出1.61 万元，较2020年增加0.96 万元，增长148 %，主要原因是：用于对个人和家庭补助有所增加。
（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：严格经费开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.07 万元，决算数为4.42万元，完成预算的27.5%，决算数较2020年减少11.65 万元，下降72.5 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为16.07 万元，决算数为4.42万元，完成预算的27.5 %，决算数较2020年减少11.65万元，下降72.5 %，主要原因是严格控制接待经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制接待经费。全年国内公务接待50批，累计接待 500 人次，其中外事接待0批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无购置公车事项，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数未增加减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 145.34 万元，较年初预算数增加10万元，增长7.4%，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9 个全面开展绩效自评，共涉及资金141 万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“宗教团体”、“非公经济人士”、“知联会”、“新联会”、“党外人士”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 141万元，政府性基金预算支出12.21万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出353.7万元，政府性基金预算支出12.21 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、项目绩效目标情况：
根据《2021年度县委统战部部门预算整体支出绩效目标表》设定绩效目标，设置“管理、产出、效果、满意”4个一级指标，指标分值权重分别为：30%、40%、20%、10%；并将其分解为14个二级指标，同时将14个二级指标细化分解为14个三级指标。
2、工作开展情况
一是日常工作方面，根据部门职能职责、年度工作计划，从职能履行、依法行政、科学民主决策、政务公开等方面开展工作。二是预算绩效管理方面，严格按照《信丰县财政局关于开展2021年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》的文件要求，进一步细化完善了《2021年度部门整体支出绩效目标审核表》，并经县财政局对口业务科室审核通过，部门整体绩效目标清晰、细化、可衡量。
3、绩效目标完成情况
通过实施项目，进一步筑牢信丰统一战线成员思想政治基础，发挥统一战线人才荟萃的智力优势，积极为信丰经济社会发展建言献策，有力地促进“亲、清”新型政商关系新发展，确保民族宗教工作稳中求进。
（1）经济效益。统战成员积极参与服务社会、光彩事业、脱贫攻坚等工作，为信丰经济社会发展贡献力量。
（2）社会效益。统战各方面工作得到社会大众的肯定和好评。
（3）行政效能。市委统战部不断改善行政管理、严格经费支出及资产管理，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
一是预算执行进度和效率有待加强。
二是绩效目标管理和调整有待完善。
三是缺乏绩效评价专业技术人才。
针对以上问题，我部积极采取措施，分别从以下方面进行整改：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。
4、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评得分：100分
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
