信丰县粮油供应服务中心2024年单位预算
目 录
第一部分 信丰县粮油供应服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县粮油供应服务中心2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县粮油供应服务中心2024年单位预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县粮油供应服务中心概况
一、部门主要职责
信丰县粮油供应服务中心的主要职责有：
（一）负责粮食流通行政管理，制定行业发展规划。
（二）提出和落实县级储备粮的规划和总量计划，监测粮食供求变化并预警预测。
（三）负责储备基础设施建设和管理，拟订粮食流通基础设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通设施投资项目。
（四）负责粮食流通的对外合作与交流。
（五）负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担粮食承储企业安全生产监督责任。
（六）负责政策性粮食供应及军粮供应与管理，承担粮食安全责任制考核日常工作。
（七）归口管理粮食统计工作。
二、机构设置及人员情况
2024年信丰县粮油供应服务中心内设股室4个，包括：综合股、保障供应股、行业指导股、质量安全风险监测股。
编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数12人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计10人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数10人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。
第二部分 信丰县粮油供应服务中心2024年单位预算表
第三部分 信丰县粮油供应服务中心2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年信丰县粮油供应服务中心收入预算总额为 14022.92万元，较上年预算安排减少 5394.35 万元，其中：财政拨款收入 3942 万元，较上年预算安排增加 714 万元，因2024年粮食生产资金预算比上年增加1000万元，因2023年度当年度晚稻奖补未落实。“农业产业振兴信贷通”财政贴息资金比上年减少286万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 9000 万元，较上年预算安排减少 7170.4 万元，因上年度其他资金预算过高，本年度按照2023年实际使用情况、2024年度预计情况进行相应调整；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 1080.92万元，较上年预算安排增加 1062.05 万元，因2023年预算粮食生产奖补未及时拨付，市级农机购置补贴（谷物烘干机、育秧中心建设）指标年底下拨，资金未拨付。
（二）支出预算情况
2024年信丰县粮油供应服务中心支出预算总额为 14022.92万元，较上年预算安排减少 5394.35 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 14022.92 万元，较上年预算安排减少 5394.35万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1832.92 万元，对个人和家庭的补助 3190 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 9000 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；农林水支出 5022.92 万元，较上年预算安排增加 1776.05 万元，因2024年粮食生产资金预算比上年增加1000万元，因2023年度当年度晚稻奖补未落实。“农业产业振兴信贷通”财政贴息资金比上年减少286万元，市级农机购置补贴（谷物烘干机、育秧中心建设）指标年底下拨，资金未拨付；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 9000 万元，较上年预算安排减少 7170.4 万元，因上年度其他资金预算过高，本年度按照2023年实际使用情况、2024年度预计情况进行相应调整。
按支出经济分类划分：工资福利支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商品和服务支出 1832.92 万元，较上年预算安排减少 1395.08万元，因上年度将补贴类项目全部放在商品服务支出中其他支出；对个人和家庭的补助 3190 万元，较上年预算安排增加 3190 万元，因上年度将补贴类项目全部放在商品服务支出中其他支出，本年度已细分；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 9000 万元，较上年预算安排减少 7189.27万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年信丰县粮油供应服务中心财政拨款支出预算总额 3942 万元，较上年预算安排增加 714 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 3942 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 3942万元，较上年预算安排增加714 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 942万元，对个人和家庭的补助 3000 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0万元，资本性支出 0万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）信丰县粮油供应服务中心相关项目情况说明
1.粮油供应服务中心2024年粮食生产资金
（1）项目概述：为全方位夯实粮食安全根基，完成2023年全县粮食播种面积70.82万亩任务数，加大政策扶持（粮食生产奖补），促进粮食增产增收增效。
（2）立项依据：中共信丰县委办公室 信丰县人民政府办公室《关于切实抓好2023年粮食生产工作的通知》（信办字〔2023〕4号）文件，2024年粮食生产文件待2024年省市文件印发后制定。
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：中共信丰县委办公室 信丰县人民政府办公室《关于切实抓好2023年粮食生产工作的通知》（信办字〔2023〕4号）文件，2024年粮食生产文件待2024年省市文件印发后制定。
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:3000万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：完成2023年全县粮食播种面积70.82万亩任务，促进粮食增产增收增效。
B、指标：
a.数量指标：全县粮食播种面积 ≥70.82万亩
b.质量指标:全县粮食产量≥20万吨
c.时效指标:资金拨付时限 2024年底前
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：促进粮食增产增收 明显促进
f.社会效益指标：改善土地撂荒现象 明显改善
g.生态效益指标:提升耕地质量 明显提升
h.可持续影响指标:促进农业规模化、机械化 有效促进
i.满意度指标:农户满意度≥90%
2.粮油供应服务中心2024年“农业产业振兴信贷通”财政贴息资金
（1）项目概述：开展“农业产业振兴信贷通”融资工作，通过市政府筹资设立风险缓释金，按照1：8的比例撬动银行信贷资金，支持全市农业产业发展。借款人按月先行支付利息，县级财政根据每季度贷款发放和贷款展期情况审核拨付利息补贴。
（2）立项依据：《江西省农业农村厅 江西省财政厅关于印发完善“财农信贷通”工作机制实施方案的通知》、《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市“农业产业振兴信贷通”工作方案的通知》（赣市府办字〔2020〕19号）、《关于印发<信丰县“农业产业振兴信贷通”实施细则>的通知》（信农业振兴贷字〔2020〕1号）、《信丰县人民政府办公室关于印发信丰县“农业产业振兴信贷通”工作方案的通知》（信府办字〔2020〕235号）
（3）实施主体：信丰县农业农村局
（4）实施方案：《江西省农业农村厅 江西省财政厅关于印发完善“财农信贷通”工作机制实施方案的通知》、《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市“农业产业振兴信贷通”工作方案的通知》（赣市府办字〔2020〕19号）、《关于印发<信丰县“农业产业振兴信贷通”实施细则>的通知》（信农业振兴贷字〔2020〕1号）、《信丰县人民政府办公室关于印发信丰县“农业产业振兴信贷通”工作方案的通知》（信府办字〔2020〕235号）
（5）实施周期：2024年1月至2024年12月
（6）年度预算安排:942万元
（7）绩效目标和指标
A、绩效目标：开展“农业产业振兴信贷通”融资工作，通过市政府筹资设立风险缓释金，按照1：8的比例撬动银行信贷资金，支持全市农业产业发展。
B、指标：
a.数量指标：扶持农业企业、合作社、个体户数≥2500家
b.质量指标:贷款还款率≥95%
c.时效指标:贷款发放及时率≥95%
d.成本指标：控制在预算内
e.经济效益指标：降低企业资金成本 明显降低
f.社会效益指标：缓解农业企业融资困难 有效缓解
g.生态效益指标:无
h.可持续影响指标:促进农业产业发展 有效促进
i.满意度指标:农户满意度≥90%
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年信丰县粮油供应服务中心为“三公”经费财政拨款安排 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位公务接待在信丰县农业农村局统一列支，与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位公务接待在信丰县农业农村局统一列支，与上年安排保持一致。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：本单位公务接待在信丰县农业农村局统一列支，与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
