信丰县供销社部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县供销社部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明价款
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县供销社部门概况
一、部门主要职能
信丰县供销社是我县“三农”工作的主要部门，是县政府的直属机构，主要职能是：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策；参与研究全县农村社会经济发展政策的制定；研究制定全县供销合作事业的发展战略和发展规划。
（二）组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设和农村清洁工程建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营行业进行管理指导。
（三）向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，稳步推进基层社的恢复发展，维护供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。
（四）推动社有企业参与农业产业经营，强化社有资产监督管理，确保资产保值增值。
（五）进一步推动农村废旧物品回收体系建设，促进农村垃圾中可再生资源的回收利用。
（六）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县供销社本级，设立5个内设机构，分别是人事秘书股、财务审计股、合作指导股、经济发展股、监事会办公室。
本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。
第二部分 2022年度部门决算表
（请于此处附决算公开表链接）
信丰县供销合作社联合社
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计501.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0.07万元，减少100%；本年收入合计501.35万元，较2021年增加296.66万元，增长144.93%，主要原因是：加大对基层社组织建设的投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入501.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计501.35万元，其中本年支出合计501.35万元，较2021年增加296.66万元，增长144.93 %，主要原因是：加大对基层组织建设的投入；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：预算一体化改革，无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出501.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为501.35万元，决算数为501.35万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为125.17万元，决算数为125.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为26.5万元，决算数为26.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为108.67万元，决算数为108.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（四）卫生健康支出年初预算数为17.82万元，决算数为17.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（五）城乡社区支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（六）商业服务业等支出年初预算数为201.77万元，决算数为201.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（七）住房保障支出年初预算数为16.41万元，决算数为16.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出270.52万元，较2021年增加118.05 万元，增长77%，主要原因是：机构人员的增加。
（二）商品和服务支出6.82万元，较2021年减少0.32万元，下降4.48%，主要原因是：调整经济科目。
（三）对个人和家庭补助支出179.01万元，较2021年增加146.13万元，增长444.43 %，主要原因是：退休人员增加。
（四）资本性支出40万元，较2021年增加40万元，增长100%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.5万元，决算数为1.8万元，完成全年预算的40%，决算数较2021年减少0.1万元，下降5.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为4.5万元，决算数为 1.8万元，完成全年预算的40 %，决算数较2021年减少0.1万元，下降5.3%，主要原因是减少了项目建设，减少了公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制三公经费支出。全年国内公务接待18批，累计接待 180人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：我单位无外事接待，国内接待主要为招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无运行维护费支出，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出468.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加275.71万元，增长143.2 %，主要原因是：人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金220.88万元，占项目支出总额的100%。
组织对“招商引资专项资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出220.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行进度和效率有待加强。基础设施支出项目，工程量大，工期较长，进度较慢。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 501.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，加强业务经营，增强自身能力，确保供销社基层示范点做到可持续经营，服务功能不萎缩；注重农资市场监管，进一步规范服务承诺，牢固树立以人为本的安全发展理念，确保农资诚信经营服务活动落到实处。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。
供销社绩效自评总报告 
（供销社）揭榜挂帅项目支出绩效自评表 （供销社）机关事业退休人员基本医疗保险项目支出自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“2022揭榜挂帅项目”、“2022招商引资”项目部门评价报告（见附件）。（供销社）招商引资工作经费部门评价报告2022揭榜挂帅项目绩效评价
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
