信丰县科学技术局
2023年单位预算
目 录
第一部分 信丰县科学技术局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县科学技术局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县科学技术局2023年单位预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县科学技术局
2023年单位预算
第一部分 信丰县科学技术局概况
一、部门主要职责
信丰县科学技术局的主要职责有：
（一）贯彻落实国家、省、市关于科技创新工作的方针政策、法律、法规、规章和决策部署；根据县委、县政府关于全县经济、社会发展的重大决策，研究提出科技促进全县经济与社会发展的措施，拟订全县科技发展规划，并组织实施和监督检查；指导全县科技部门、科研单位、科技型企业以及各类科技园区的科技创新工作；负责全县国防科技动员工作。
（二）负责组织制定实施全县各类科技计划，负责统筹协调技术研究以及国民经济与社会发展关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。
（三）负责全县重大科技创新平台、新型研发机构建设的统筹协调工作，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（四）负责高新技术发展及产业化工作，指导和协调高新技术产业园区等科技园区建设相关工作，促进全县高新技术产业化发展；指导协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业，配合有关部门做好科技发展相关工作。
（五）负责编制并组织实施全县科技促进农业农村发展的计划，制定相关重要措施和办法，协调组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果应用示范，促进农村科技发展。
（六）负责组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果应用示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。
（七）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，组织相关重大科技成果应用示范。
（八）负责拟订科技创新政策措施，开展科技普及宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。
（九）负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置措施建议，优化科技资源的配置。
（十）组织协调全县科技合作与交流工作，指导企事业单位与相关部门的科技合作与交流工作。
（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
（十二）负责技术合同认定登记工作，做好科技保密管理工作，负责相关科技统计管理。
（十三）负责引进国外智力工作，负责拟订全县重点引进国外智力规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
（十四）负责科技监督评价体系建设和科研诚信工作，提出科技评价相关政策并监督实施。
（十五）将安全生产科技专项规划纳入科学技术发展总体规划，并组织实施。指导、协调安全生产重大技术的研究、开发与示范。支持科研机构和有关单位开展安全生产科学技术研究，推动安全生产科学技术进步。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县科学技术局内设股室3个，包括办公室(县国防科技动员办公室)、发展计划综合股（加挂高新技术股和农业与社会发展股）和科技人才、合作与成果股（加挂外国专家股）。
编制人数小计15人，其中：行政编制8人、全额拨款事业编制7人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数15人，其中：在职人数15人，包括行政编8人、全额拨款事业编制7人、差额拨款事业编制0人、自收自支事业编制0人；离休人员0人；退休人员12人；聘用人员0人；遗属人员1人。
第二部分 信丰县科学技术局2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年信丰县科学技术局收入预算总额为505.46万元，较上年减少4226.87万元。其中：财政拨款收入450.46万元，占收入预算总额的89.12%，较上年预算安排减少1762.87万元，包括一般公共预算收入450.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入55万元，占收入预算总额的10.88%，较上年预算安排减少2457万元。
（二）支出预算情况
2023年信丰县科学技术局支出预算总额为505.46万元，较上年预算安排减少4226.87万元。其中：
按资金性质划分：一般公共预算资金支出450.46万元，占支出总额的89.12%，较上年下降80.58%；其他资金支出55万元，占支出预算总额的10.88%，较上年下降79.85%。
按支出经济分类划分：基本支出240.46万元，占支出预算总额的47.58%，较上年增长27%，包括工资福利支出218.56万元、商品和服务支出20.36万元、对个人和家庭的补助1.54万元、资本性支出0万元；项目支出265万元，占支出预算总额的52.42%，较上年下降89.62%，包括工资福利支出0万元、项目支出210万元，其中资本性支出10万元、其他相关支出55万元。
按支出功能划分：行政运行392.83万元,占支出预算总额的77.73%；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.45万元,占支出预算总额的4.44%；其他优抚支出1.54万元，占支出预算总额的0.3%；行政单位医疗9.87万，占支出预算总额的1.95%；住房公积金23.77万元，占支出总额的4.7%，其他支出55万元，占支出预算总额的10.88%。
（三）财政拨款支出情况
2023年信丰县科学技术局财政拨款支出预算450.46万元，较上年预算安排就减少1762.87万元。具体为：一般公共服务支出392.83万元，社会保障和就业22.45万元，其他优抚支出1.54万元，卫生健康支出9.87万元，住房保障支出23.77万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年信丰县科学技术局机关运行经费财政拨款预算20.36万元,较上年增加3.68万元，增长22.06%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年信丰县科学技术局政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）科学技术专项资金项目情况说明（部门本级）
2023实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额210万元，纳入绩效目标批复试点的项目2个，涉及金额210万元。
（十）项目情况说明
1. 2022年度县本级科技计划（科技三项经费 ）项目
1）项目概述
2022年度县本级科技计划（科技三项经费 ）160万元；计划实施2022年县本级科技计划25项左右；兑现2021年县本级科技立项项目中经验收通过后剩余的60%资金补助；组织申报新认定瞪羚、潜在独角兽企业、高新技术企业等高成长型企业20家；科技型中小企业新入库130家；争取市以上科技项目经费600万元以上；组织争取市级及以上科技项目10项；引进或培育市级以上高层次人才30人以上
2）立项依据
依据《中华人民共和国科学技术进步法》、《江西省科技创新促进条例》有关规定，各级科技计划项目经费是科技部门履职的主要抓手和根本保证，每年均列入财政预算予以保障，地方财政科技拨款占地方财政支出2.0%以上，保持财政科技支出稳定增长。"“十四五”"规划以来，市科技创新赋能行动工作已将该项经费预算安排情况纳入年度考核内容。
3）实施主体
信丰县科学技术局
4）实施方案
资助各类创新主体的研发、示范和推广项目资助经费，资助科技帮扶项目经费，深入开展科技合作和科技招商，对接引进外国专家的管理、服务经费，对接科技特派团专家的技术创新服务费用，建设省、市级技术创新中心、众创空间、科技孵化器等各类创新平台的咨询服务费和培育费，各类技术合作、交流和引进活动经费，本级科技计划项目专家评审费用，推动科技成果转化，邀请专家开展科技创新战略研究费用，以及实施上述项目过程中的差旅费、培训费、咨询费、评审费、办公设备购置及耗材、宣传资料印刷费、接待费用、聘请的从事辅助性工作的临时工工资、审计费用等。
5）实施周期
2022年11月1日至2023年12月31日
6）年度预算安排
年初预算安排项目资金160万元
7）绩效目标和指标
①计划实施2022年县本级科技计划25项左右；
②培育瞪羚、潜在独角兽企业、高新技术企业等科科技型企业；
③培育技型中小企业入库70家；
④争取市以上科技项目经费600万元以上；
⑤市级及以上科技项目10项；
⑥引进或培育市级以上高层次人才30人以上
⑦开展2021年县本级科技计划项目后补助
2. 深化科技体制改革建设国家级创新型县项目
1）项目概述
深化科技体制改革建设国家级创新型县项目资金50万元；预计成功入选第二批国家创新型县（市）后组织实施工作；实施关键技术“揭榜挂帅”项目2项以上；开展“橙乡之星杯”创新创业大赛暨以赛代评征集县本级科技计划项目，评选优秀项目8项目；动态调整“科技副总”“周末工程师”60人左右；发放“科贷通”科技信用贷款5000万元以上；高新区提质增效考核位列全省一类高新区。
2）立项依据
依据江西省政府印发《江西省“十四五”科技创新规划》再次提出“加快推进信丰等赣南原中央苏区县创新资源集聚，争创若干个国家级创新型县（市）”、赣州市委市政府出台《关于支持信丰县建设高质量发展先行示范区的意见》，明确支持信丰建设国家创新型县试点、县委、县政府印发《关于加快建设高质量发展先行示范区的实施方案的通知》（信办字[2020]70号）结合信丰县经济社会发展实际，创建国家级创新型县（深化科技体制改革）建设。
3）实施主体
信丰县科学技术局
4）实施方案
申报国家创新新县建设，施一批农业类重大科技项目和重点科技创新工程，在脐橙等主导产业、关键技术环节上取得创新成果，技术转移与科技成果转化步伐明明显加快，科技资源统筹改革取得实质性突破，人才、资本、技术、知识进一步集聚，企业、科技院所、高等院校协同创新更加紧密，科技创新体系逐渐完善，为欠发达地区提供科技创新、助推高质量发展申报。
5）实施周期
2023年1月1日至2023年12月31日
6）年度预算安排
年初预算安排项目资金50万元
7）绩效目标和指标
①申报国家创新型县
②实施关键技术揭榜挂帅
③开展“橙之星”创新创业大赛暨以赛代评征集县本级科技计划项目
④推广“科技副总”“周末工程师”等柔性引才措施
⑤推动科技金融深度融合
二、2023年"三公”经费预算情况说明
2023年信丰县科学技术局“三公”经费一般公共预算安排12.78万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增（减）0万元，主要原因是：我单位没有因公出国(境)业务。
公务接待费12.78万元，较上年增（减）0.22万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子。
公务用车运行维护费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：我单位没有公务用车。
公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：我单位没有公务用车购置情况。
第三部分 信丰县科学技术局2023年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
