信丰县科学技术局
部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县科学技术局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县科学技术局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实国家、省、市关于科技创新工作的方针政策、法律、法规、规章和决策部署；根据县委、县政府关于全县经济、社会发展的重大决策，研究提出科技促进全县经济与社会发展的措施，拟订全县科技发展规划，并组织实施和监督检查；指导全县科技部门、科研单位、科技型企业以及各类科技园区的科技创新工作；负责全县国防科技动员工作。
（二）负责组织制定实施全县各类科技计划，负责统筹协调技术研究以及国民经济与社会发展关键技术攻关，推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。
（三）负责全县重大科技创新平台、新型研发机构建设的统筹协调工作，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（四）负责高新技术发展及产业化工作，指导和协调高新技术产业园区等科技园区建设相关工作，促进全县高新技术产业化发展；指导协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业，配合有关部门做好科技融合发展相关工作。
（五）负责编制并组织实施全县科技促进农业农村发展的计划，制定相关重要措施和办法，协调组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果应用示范，促进农村科技发展。
（六）负责组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果应用示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。
（七）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，组织相关重大科技成果应用示范。
（八）负责拟订科技创新政策措施，开展科技普及宣传，提出激励企业技术创新的政策建议。
（九）负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置措施建议，优化科技资源的配置。
（十）组织协调全县科技合作与交流工作，指导企事业单位与相关部门的科技合作与交流工作。
（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
（十二）负责技术合同认定登记工作，做好科技保密管理工作，负责相关科技统计管理。
（十三）负责引进国外智力工作，负责拟订全县重点引进国外智力规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
（十四）负责科技监督评价体系建设和科研诚信工作，提出科技评价相关政策并监督实施。
（十五）将安全生产科技专项规划纳入科学技术发展总体规划，并组织实施。指导、协调安全生产重大技术的研究、开发与示范。支持科研机构和有关单位开展安全生产科学技术研究，推动安全生产科学技术进步。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：信丰县县科学技术局。
本部门2022年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员（遗属人员） 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计 764.1万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少1084.8万元，下降58.7 %；本年收入合计 764.1万元，较2021年减少1084.8万元 ，下降58.7%，主要原因是：企业技术创新奖励项目资金纳入“亲清赣商”惠企平台免申即享、即申即享（高新区）并联审批支付。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入764.1万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计 764.1万元，其中本年支出合计764.1万元，较2021年减少1084.8万元，下降58.7%，主要原因是：企业技术创新奖励项目资金纳入“亲清赣商”惠企平台免申即享、即申即享（高新区）并联审批支付；年末结转和结余 0 万元，较2021年减少1084.8万元，下降58.7 %，主要原因是：原由我局兑现的企业技术创新奖励现纳入“亲清赣商”惠企平台免申即享、即申即享（高新区）并联审批支付兑现。
本年支出的具体构成为：基本支出212.0万元，占27.8%；项目支出552.1万元，占 72.3 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2213.3万元，决算数为 764.1万元，完成年初预算的 34.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为9.3万元，决算数为 21.87万元，完成年初预算的235.7%，主要原因是：加大外出招商的次数和接待次数。
（二）科学技术支出年初预算数为2155.8万元，决算数为662.84万元，完成年初预算的 30.8 %，主要原因是：年初把企业技术创新奖励现由“亲清赣商”惠企平台免申即享、即申即享（高新区）并联审批支付兑现资金纳入年初预算中。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为20.2万元，决算数为36.15万元，完成年初预算的176.3 %，主要原因是：抚恤金支出放入本科目中。
（四）卫生健康支出年初预算数为10.1万元，决算数为 15.32万元，完成年初预算的152.3%，主要原因是：医保的基数调整。
（五）住房保障支出年初预算数为17.92万元，决算数为 17.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算精确。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算调整调剂。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出212万元，其中：
（一）工资福利支出193.9万元，较2021年增加2.9万元，增长1.6%，主要原因是：工资的调标。
（二）商品和服务支出16.7万元，较2021年减少5.6万元，下降25.1%，主要原因是：厉行节约，经费压缩。
（三）对个人和家庭补助支出1.5万元，较2021年减少3.2万元，下降68.4%，主要原因是：遗属人员的减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 12.85万元，决算数为12.85万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.1 万元，下降14.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是本单位没有公出国（境）支出，决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位没有公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位没有公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出全年预算数为12.85万元，决算数为12.85万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少2.1 万元，下降14.3%，主要原因是严格遵守八项规定等要求，厉行节约，公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：主要原因是厉行节约，减少公务接待。全年国内公务接待 89 批，累计接待 619人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次，主要为国内公务、商务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是未购置公务用车。全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加 (减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 16.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少5.6 万元，降低25.1 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减5.6支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 240 万元，占项目支出总额的 31.4%。
组织对“2021年度县本级科技计划”、“柔性引才科技副总”等 2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 240万元 ，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，“2021年度县本级科技计划”项目支持项目共31项；“柔性引才科技副总”项目引进15名高校、科研院所的专家、教授担任企业的“科技副总”。帮助解决企业“引智无门”、高校人才“投才无路”难题，提升了企业的自主创新能力。项目支出绩效，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出764.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2022年部门整体支出预算执行率为88.2％，预算执行自评得分8分，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成了相关绩效指标，绩效评价指标对部门整体支出量化评价，自评得分总分95分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
公开本部门2022年度绩效自评总报告、《项目支出绩效自评表》和《一村一品专项》。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“科技副总项目支出绩效评价报告”项目部门评价报告（见附件
科技副总项目支出绩效评价报告）。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
