目 录
第一部分 信丰县教体系统概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 信丰县教体系统2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 信丰县教体系统2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县教体系统部门概况
一、部门主要职责
信丰县教体系统的主要职责有：
（一）贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划、综合指导全县教育、体育管理工作，研究全县教育、体育改革与发展的重大问题并组织实施。
（二）负责拟订全县教育体育事业发展战略、规划。拟订教育体育事业的发展重点、结构、步骤指导，组织、协调并检查实施工作。
（三）统筹规划我县教育体育体制机制改革，理顺教育体育内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育体育体制。
（四）统筹管理全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育及特殊教育等工作。组织执行国家制定的基础教育各类学校的设置标准，制定教学基本要求、教学基本文件；负责基础教育的学籍管理工作。
（五）统筹管理全县职业技术教育、成人教育工作和社会力量办学工作。负责拟订社会力量办学的地方性规章，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。
（六）统筹管理教育体育经费。会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定，指导编制并负责汇总上报各类教育经费年度预决算，负责监管全县各级各类学校财务、校建资金；拟订并组织实施研究多渠道增加教育体育投入的措施，优化教育体育资源的配置。
（七）统筹管理全县学历教育及各类考试招生工作。
（八）主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。负责全县中小学（幼儿园）教师的培训和继续教育工作。组织实施学术和技术带头人培养计划。重点抓好全县教育体育系统人才队伍建设工作。
（九）负责统筹和管理全县各级各类学校教育民生工程工作。按有关规定管理教育资助、教育贷款和教育捐资。
（十）指导和组织实施全县各级各类学校布局调整工作；指导监督学校基建、校舍和教学设备的配置工作。
（十一）统筹规划、指导全县各级各类学校的后勤和校办产业工作；指导和管理各校的固定资产。
（十二）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划，指导推广普通话工作。
（十三）负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；统筹管理全县现代远程教育工作。
（十四）指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。
（十五）拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体育建设，推动体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。
（十六）统筹规划全县竞技体育和青少年发展。推动全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育动动中的反兴奋剂工作。
（十七）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。
（十八）负责全县教育督导工作。负责对同级县委有关部门、同级人民政府有关部门和全县各乡镇人民政府贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况，落实教育优先发展战略地位、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强教师队伍建设等依法履行教育工作职责情况进行督查；组织对学前教育、义务教育、高中阶段教育工作的督导与评估。
（十九）组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。
（二十）负责全县教育体育系统安全生产监督管理工作。
（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年教体系统部门共有预算单位 91 个，包括信丰县教育体育局部门本级和90个二级预算单位，二级预算单位具体包括：30所公办幼儿园、27所小学、21个初中、4个高中、6个九年一贯制学校、特教学校、教育体育事业发展中心。
编制人数小计9382人，其中：行政编制人数13人，全部补助事业编制人数9369人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计8412人（含特岗教师403人，幼儿园备案制教师917人），其中：在职人数小计8412人，行政在职人数7人，全部补助事业在职人数8405人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计10人，退休人数小计2352人，遗属人数790人。
第二部分 信丰县教体系统2024年部门预算表
（详见附表）
信丰县教体系统【36】2024年市县部门预算公开表
第三部分 信丰县教体系统2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年教体系统部门收入预算总额为 210133.71 万元，较上年预算安排减少 57240.01 万元，其中：财政拨款收入 137701.86 万元，较上年预算安排增加 27651.7 万元；教育收费资金收入16000 万元，较上年预算安排减少 36617.85 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 53274.4 万元，较上年预算安排减少 22790.79 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上年结转（结余） 3157.45万元，较上年预算安排减少 25483.07 万元。
（二）支出预算情况
2024年教体系统支出预算总额为 210133.71 万元，较上年预算安排减少 57240.01 万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 123860.59 万元，较上年预算安排增加 17736.61 万元；其中：工资福利支出 121395.33 万元，商品和服务支出 2387.77 万元，对个人和家庭的补助 31.42 万元，资本性支出 46.07 万元；项目支出 86273.12万元，较上年预算安排减少 74976.62 万元；其中：工资福利支出 2749.43 万元，商品和服务支出 26978.4 万元，对个人和家庭的补助 2038.71 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 54.23 万元，资本性支出 1986.34 万元，对企业补助 92 万元，其他支出 52374.01 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 31.68 万元，较上年预算安排增加 13.01 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 128198.3 万元，较上年预算安排增加 31540.69 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 219.3 万元，较上年预算安排增加 189.56 万元；社会保障和就业支出 13505.73 万元，较上年预算安排增加 1513.02 万元；卫生健康支出 4307.55 万元，较上年预算安排增加 788.5 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 7.92 万元，较上年预算安排减少 24.72 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 10385.38万元，较上年预算安排减少 1592.01万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；灾害防治及应急管理支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 53477.85 万元，较上年预算安排减少 89668.06 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 124144.76 万元，较上年预算安排增加 18931.85 万元；商品和服务支出 29366.17 万元，较上年预算安排增加 24451.32 万元；对个人和家庭的补助 2070.13 万元，较上年预算安排减少 1473.9万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 54.23 万元，较上年预算安排增加 54.23 万元；资本性支出 2032.41 万元，较上年预算安排减少 22661.48 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 92 万元，较上年预算安排增加 92 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 52374.01万元，较上年预算安排减少 76634.03 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年教体系统财政拨款支出预算总额 137701.86 万元，较上年预算安排增加 27651.7 万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 109439.84 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 100 万元，社会保障和就业支出 13464.63 万元，卫生健康支出 4208.01 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 10385.38 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 104 万元。
按支出项目类别划分：基本支出 123806.96 万元，较上年预算安排增加 19759.94 万元；其中：工资福利支出 121388.96 万元，商品和服务支出 2353.5 万元，对个人和家庭的补助 18.43 万元，资本性支出 46.07 万元。项目支出 13894.9 万元，较上年预算安排增加 7891.76 万元；其中：工资福利支出 188.9 万元，商品和服务支出 10929 万元，对个人和家庭的补助 1853 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元，资本性支出 820 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 104 万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算 237.63 万元，比2023年（上年）预算增加 82.52 万元，增长 53.2 %，主要原因是 人员增加 。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 4554.4 万元，其中：政府采购货物预算 4554.4万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。
（九）信丰县教体系统项目情况说明
1.教体局2024年名师工作室经费项目
1）项目概述：依据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》和《关于成立信丰县第二批中小学（幼儿园）名师工作室的通知》的精神，充分培育发挥一批领军型名师团队的示范引领作用，促进县域质量整体提升。县财政每年预算安排每个名师工作室经费2万元用于经费保障，我县共有40个名师工作室，总共经费80万元。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局由教研股牵头，依据《信丰县中小学（幼儿园）名师工作室经费管理使用办法》的通知要求，每年对每个名师工作室依据实施方案进行考核，结考核合格的工作室由县财政局下拨经费至各个相关学校，纳入学校财务统一管理，用于名师工作室开展相关活动、购置资料、教学教研、设备购置、外出培训差旅费等，不得截留、挤占和挪用，不得改变项目经费用途和超范围、超标准支出项目经费，并建立追踪问效机制。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：80万元。
2.学生结核病防治专项工作经费项目
1）项目概述：学校是人群聚集的特殊场所，学生结核病例时有发生，学校结核病防控形势严峻，不容忽视。为切实做好我县结核病防控工作，全县中学生结核病筛查和医药费用按照1:1的承担比例列入财政预算。全县共有中学生5万人次，2024年全年进行无死角筛查，并上报进行归档管理。
2）立项依据：转发关于进一步加强学校结核病防控工作的通知。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：对全县5万人中学生进行筛查，有效将结核病发病率控制在7%以下。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：23万元。
3.教体局2024年高质量发展经费项目
1）项目概述：为了促进我县教育的高质量发展，提高高中学校的管理水平，激励高中教师的教学积极性，大力提升办学质量。依据完成考核目标情况，奖励高中学校及教师经费。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神，中共信丰县委教育工作领导小组会议纪要。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，由教体局每年制定高中教育高质量发展考核方案，高考结束后根据考核方案进行奖励。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：800万元。
4.教体局2024年学校安保人员经费项目
1）项目概述：依据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，强化经费保障。坚持政府投入为主，多渠道筹措经费的教育优先发展保障机制，适度提高教育投入在GDP中的占比，确保教育经费“三个增长”。2022年起，县财政每年保障教育事务管理经费2610万元，其中教育行政支出、学校安保人员经费由县财政优先予以保障。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：信丰县教体局与保安公司签订合同，由保安公司派出安保人到学校，每月根据实际派出安保人数按每人每人每月2680元由教体局拨付给保安公司。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月。
6）年度预算安排:640万元。
5.教体局2024年高中教研经费及高中新高考培训经费项目
1）项目概述：依据中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，为提升高中教育办学品质。县财政每年预算安排高中教研经费100万元，用于高中教科研经费以及高中教师新高考、新课程、新教材全员培训、聘请兼职高中教研员、教科研成果专项奖励等支出。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，由教体局教研股每年制定培训计划，根据计划有计划、有目地开展各种教研活动。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：50万元。
6.教体局2024年初中教育高质量发展绩效考核经费项目
1）项目概述：根据《2024年信丰县初中教育高质量发展绩效考核方案》，优秀生培养绩效考核120万元，初中学考总分绩效考核65万元，尖优生培养绩效考核10万元，拔尖创新人才培养绩效考核5万，合计200万元。
2）立项依据：2023年9月8日中共信丰县委教育工作领导小组会议纪要。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：据《2024年信丰县初中教育高质量发展绩效考核方案》，由教体局教研股每年制定考核计划，根据计划对初中学校进行考核奖励。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：200万元。
7.教体局2024年名师名校长岗位津贴项目
1）项目概述：依据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》和《信办字（2022）24号信丰县第三届名师名校长评选实施方案》的精神，为充分发挥名师名校长的示范引领作用，强化激励机制，促进县域质量整体提升。县财政每年预算安排给名师名校长津贴每月500元的岗位津贴。2024年名师名校长45名，共27万元。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据《信丰县第三届名师名校长评选实施方案》（信办字【2022】24号）的文件精神，每年由教体局教研股组织考核，依据考核结果发放岗位津贴。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：27万元。
8.教体局2024年省级、市级、县级学科带头人和骨干教师经费项目
1）项目概述：依据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范引领作用，促进县域质量整体提升。财政每年预算安排经费给予经费保障。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，2023年省学科带头人、骨干教师分别11人、58人，每人每年2000元，合计13.8万元；市学科带头人、骨干教师分别人13人、69人，每人每年1500元，合计12.3万元；县学科带头人、骨干教师分别人91人、299人，每人每年1000元，合计39万元；以上总计65.1万元。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：65.1万元。
9.教体局2024年招聘教师工作经费项目
1）项目概述：根据学科及年龄结构、生源变化和教育发展新要求，采用公开招聘、定向培养、外县信丰籍在编在岗教师回乡任教、购买服务等方式，继续加大全县中小学教师补充力度，机关事业单位不得借用教师。为外地优秀教师调入开辟绿色通道，对急需的紧缺教师实行特殊政策，全面扩大教师招聘规模，切实解决师资力量不足的问题。根据信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，3年完成招聘2400名教师，计划2024年招聘2024年应招聘教师400人（其中学前180人，其他220人），完成城区选调教师350人。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：依据县委县政府的批复，教体局由人事股组织实施，计财股提供经费保障，用于招聘考务费、伙食费、考务用品、评委交通费等，不得截留、挤占和挪用，不得改变项目经费用途和超范围、超标准支出项目经费。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：30万元。
10.教体局2024年教师节表彰经费项目
1）项目概述：根据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，充分发挥优秀教师的示范引领作用，为强化激励机制，财政预算安排经费190万元。用于教师节表彰奖励优秀教师等开支。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：根据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，教体局每学年结束后，根据教师的工作业绩和表现，由学校推荐，教体审核后，表彰奖励优秀人员。依据2023年教师表彰支出及2024年教师数情况测算，表彰奖励幼儿园教师1006人、小学教师3908人、初中教师2653人、高中教师1494人，总人数为9061人，评比比例为8%，按每人2000元计算，预计经费145万元。表彰重大贡献奖10人10万元，县领导走访慰问学校16所约16万元、慰问困难教师72人约14.4万元，表彰扎根山区教师和奉献乡村教师20人约2万元，场地租赁、会场布置2.38万元，证书0.6万元，礼仪、彩排1万元等，合计约190万元。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：190万元。
11.教体局2024年普通高考适应性考试组考工作经费项目
1）项目概述：根据省教育考试院工作安排，赣州市教育考试中心工作提示，鉴于我省2024年将进行首次“新高考”，为了扎实推进此项工作，全省拟举行普通高考适应性考试，全程按照高考的工作标准组织实施，为尽早谋划做好组考各项工作，县教体局按照省市招生考试部门要求抓好落实。
2）立项依据：依据赣州市教育考试中心工作提示，赣招委关于2024新高考适应性考试准备通知。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：依据赣州市教育局的文件通知精神，由教体局考试中心2024年1月举行“新高考”模拟考试，全程按照高考的工作标准组织实施。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：30万元。
12.教体局2024年普通高考组考工作经费项目
1）项目概述：根据省教育考试院、赣州市教育考试中心工作安排，2024年普通高考预计350个考场，设信丰中学、信丰一中、信丰二中三个考点，涉及监考教师和考务人员1200人，考试三天，每人每天300元补助标准，共计108万元；考务用品预计2.5万元；试答卷押运、保管预计3万元；外县监考教师住宿费27.5万元；伙食费：19万元，合计预计160万元。
2）立项依据：根据省教育考试院、赣州市教育考试中心工作安排，(赣财教【2020】15号)江西省财政厅江西省教育厅关于调整我省教育考试考务经费开支项目及标准的通知。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：依据上级文件通知精神，由县教体局考试中心按照省教育考试院、赣州市教育考试中心工作安排组织2024年普通高考考试。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：50万元。
13.教体局2024年初中、高中学考组考工作经费项目
1）项目概述：根据江西省财政厅 江西省教育厅《关于调整我省教育考试考务经费开支项目及标准的通知》以及我局2023年初中、高中学业水平考试实际支出，为确保2023年初中、高中学业水平考务工作有序进行，申请财政局给予初中、高中学业水平考试经费列入财政预算。
2）立项依据：根据江西省财政厅 江西省教育厅《关于调整我省教育考试考务经费开支项目及标准的通知》（赣财教【2020】15号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：申请财政局给予初中、高中学业水平考务工作经费，由县教体局考试中心组织2024年初中、高中学业水平考试，同时初中毕业年级为适应学生毕业和升学需要，在下学期正常完成课程教学任务后，在总复习阶段组织1—2次模拟考试，确保考务工作有序进行。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：50万元。
14.教体局2024年教师培训费项目
1）项目概述：依据《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》文件精神，强化经费保障。坚持政府投入为主，多渠道筹措经费的教育优先发展保障机制，按义务教育教师、学前教育教师培训要求需保障的教师培训经费，由县财政优先予以保障。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局每年制定培训方案，根据计划有计划、有目地开展各种活动。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：100万元。
15.教体局2024年普惠性民办幼儿园奖补资金项目
1）项目概述：按在园幼儿22000人测算，省市高质量发展考核要求普惠性在园幼儿占比不低于93%为20460人，公办在园幼儿11412人，普惠性民办在园幼儿不低于9048人，生均奖补不低于200元/年，则普惠性民办幼儿园奖补资金则为180.96万元。
2）立项依据：根据赣州市财政局 赣州市教育局关于转发江西省财政厅江西省教育厅《关于制定普惠性民办幼儿园补助标准的通知》通知，对教育部门认定的普惠性民办幼儿园按照每生每年不低于200元标准进行补助。江西省教育厅、江西省发展和改革委员会、江西省财政厅关于印发《江西省普惠性民办幼儿园认定及扶持办法（修订）》的通知（赣教基字【2019】42号）。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：每年由教体局学前教育股对民办幼儿园进行检查考核，对考核合格的民办幼儿园实施奖补。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：100万元。
16.教体局2024年教育危改资金项目
1）项目概述：依据江西省人民政府教育督导委员会文件，政府要建立中小学校舍安全保障长效机制，将保障中小学校舍安全资金纳入财政预算。
2）立项依据：江西省人民政府教育督导委员会关于印发《县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价评分细则（修订）》赣教督委字〔2018〕11号的通知文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局由校建股每年年初组织摸底调查，确定实施项目，批复后组织实施。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：120万元。
17.教体局2024年教研室教研经费项目
1）项目概述：依据中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神，充分发挥教研室教研员的示范引领作用，促进县域质量整体提升。县财政每年预算安排教研经费用于保障各项教研支出。
2）立项依据：中共信丰县委、信丰县人民政府《关于推动教育高质量发展建设教育强县的实施意见》（信发【2021】21号）文件精神；根据教育部文件《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》教基〔2019〕14号文件精神。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局由教研股牵头，开展各项教研活动。预计办公设备、耗材、教材、教辅资料、图书资料、信丰教研等公务印刷、师生竞赛证书制作等22万元，参加上级教研活动、会议、学习研训差旅费15万元，教学教研、会议、比赛活动等18万元，深入各类学校教育教学调研15万元。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：30万元。
18.教体局2024年其他工作经费项目
1）项目概述：由于原体育局、进修学校合并至本单位，业务量增加，工作经费不足，申请追加工作经费140万。
2）立项依据：根据历年机关运行经费支出。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：教体局计财股根据日常运行用于义务教育阶段考务、教育核算中心运行、乡村振兴、网格、党建、教育督导、学校安全等工作经费支出。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：133万元。
19.教体局2024年教育配套资金项目
1）项目概述：教育配套资金是本级财政配套用于全县教育体育事业运行和人员支出、校舍教学设施改造等。
2）立项依据：根据2023年实际支出预计2024年确保全县教育体育事业运行和人员支出、校舍教学设施改造等本级财政配套资金。
3）实施主体：信丰县教育体育局
4）实施方案：由相关股室依据实际需求申报教育配套资金。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月
6）年度预算安排：2400万元。
20.教体事业发展中心2024年创建足球改革示范区经费项目
1）项目概述：根据中共信丰县委办公室 信丰县人民政府办公室关于印发《信丰县加快推进青少年足球发展工作的实施意见》通知精神，加快发展青少年校园足球是贯彻党的教育方针、促进青少年身心健康的重要举措，是夯实足球人才根基、提高足球发展水平和成就中国足球梦想的基础工程，为贯彻落实省、市有关文件精神，全面推动我县青少年足球从普及到提高，大力促进全县体育事业发展繁荣，县财政按年均不少于200万标准设立青少年足球发展专项基金，专项用于足球赛事组织、人才引进与培训、高校合作、宣传推方等工作。
2）立项依据：根据中共信丰县委办公室 信丰县人民政府办公室关于印发《信丰县加快推进青少年足球发展工作的实施意见》通知精神，《信丰县创建足球改革示范区工作方案》。
3）实施主体：信丰县教育体育事业发展中心
4）实施方案：根据全民健身计划及我县竞技体育发展实际情况，开展青少年足球运动，组织各项赛事，引进专业人才；储备足球竞技后备人才，做好长远发展规划。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月。
6）年度预算安排:50万元。
21.教体事业发展中心2024年体育训练及比赛经费项目
1）项目概述：根据信丰县人民政府办公室关于印发《关于进一步挖掘青少年竞技体育后备人才提升竞技体育水平的实施意见》的通知精神，为贯彻落实《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发【2007】7号精神，切实加强我县青少年竞技体育后备人才培培养，选拔、培养和输送青少年竞技体育后备人才，县财政每年预算足额资金，用于县少儿体校（或训练基地）的体育基础设施体育、体育器材购置、维护和训练条件改善以及参加各项比赛费用。
2）立项依据：信丰县人民政府办公室关于印发《关于进一步挖掘青少年竞技体育后备人才提升竞技体育水平的实施意见》的通知精神和百县系列比赛、青少年锦标赛、英东杯、新长征杯等比赛通知。
3）实施主体：信丰县教育体育事业发展中心
4）实施方案：根据全民健身计划及我县竞技体育发展实际情况，开展青少年各项体育训练，积极组织及参加各项赛事。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月。
6）年度预算安排:50万元。
22.信丰县特殊教育学校临聘人员工资项目
1）项目概述：按照2017年由江西省机构编制委员会办公室、江西省教育厅、江西省财政厅联合下发的《关于加强全省中小学教职工编制管理工作的通知》（赣编办发【2017】72号）文件精神，特殊教育中小学教职工与学生比为1：3—1：4（培智学校1：3，聋校1：4），按目前在校学生计算，特教学校聋部应配教师2人，培智部应配教师38人，一共应配教师40人，学校目前在编在岗教师30人。缺编10人。为了保证正常的教育教学秩序及学校日常管理，所需资金列行政人员经费支出，核定临聘生活辅助教师、卫生保洁等7人，按2000元/人/月标准，全年合计16.8万元。
2）立项依据：江西省机构编制委员会办公室、江西省教育厅、江西省财政厅联合下发的《关于加强全省中小学教职工编制管理工作的通知》（赣编办发【2017】72号）文件精神。
3）实施主体：信丰县特殊教育学校
4）实施方案：核定临聘生活教师、卫生保洁等7人，财政按2000元/人/月标准，全年合计16.8万元，从2023年开始列入部门预算人员经费支出，用于信丰县特教学校发放临聘人员工资。
5）实施周期：2024年1月至2024年12月。
6）年度预算安排:16.8万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年教体系统部门“三公”经费财政拨款安排 182.14 万元，其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无因公出国(境)费 。
公务接待费 182.14 万元，比上年增 29.47 万元，主要原因是：182.14万元是二上预算系统取数，一方面教体系统2024年预算新增了城中幼儿园、花园湾幼儿园、站前幼儿园、九渡幼儿园、幸福里幼儿园5个单位；另一方面2023年非义务教育学校二上预算时公用经费未下达，未将公务接待列入预算，2024年非义务教育学校下达了部分公用经费，列支了公务接待费用 。
公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无公务用车 。
公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无公务用车 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
