信丰县文广新旅局单位2024年部门预算
目录
第一部分信丰县文广新旅局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分信丰县文广新旅局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分信丰县文广新旅局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分信丰县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
信丰县文广新旅局是主管文化广播电影电视新闻出版工作的县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化艺术、广播影视，新闻出版和文化艺术遗产保护工作的方针策划和法律，法规，制定全县文化艺术，广播影视和文物事业，产业发展总体规划，指导，协调全县文化艺术，广播电影电视事业发展，管理全县性重大文化，广播影视活动；制定全县广播电影电视宣传工作计划，把握正确的舆论导向，监督管理全县广播电影电视节目，信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。审查其内容和质量。负责广播影视节目的引进管理工作。指导，管理文化艺术，广播影视，新闻出版事业，指导文学艺术，广播影视作品的创作和生产，指导和管理全县群众性文化艺术活动以及文化馆，公共文化艺术活动，指导，监督管理乡镇重点文化和广播影视基础设施建设，指导，管理文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，指导和管理全县文化，广播影视，新闻出版综合执法。承担旅游产品的开发和推广营销工作，组织开展文化旅游节庆活动，指导实施全县A级乡村旅游景点，旅游度假区，星级农家旅游等旅游品牌创建工作。
二、机构设置及人员情况
2024年文广新旅局单位内设股室4个，包括：办公室、公共服务艺术股、产业发展股、行业管理股。
编制人数小计60人，其中：行政编制人数9人，全部补助事业编制人数45人，部分补助事业编制人数6人。实有人数小计71人，其中：在职人数小计71人，行政在职人数9人，全部补助事业在职人数60人，部分补助事业在职人数2人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数6人。
第二部分信丰县文广新旅局2024年部门预算表
（详见附表）
【36】文广部门2024年市县部门预算公开表(部门)_2024-01-16(1)(1)
第三部分信丰县文广新旅局部门2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年文广新旅局部门收入预算总额为2568.77万元，较上年预算安排增加392.38万元，其中：财政拨款收入1688.77万元，较上年预算安排减少80.01万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排减少0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少0万元；其他收入880万元，较上年预算安排增加660万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排减少0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少187.61万元。
（二）支出预算情况
2024年文广新旅局部门支出预算总额为1111.12万元，较上年预算安排增加239.49万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1111.12万元，较上年预算安排增加239.49万元；其中：工资福利支出971.35万元，商品和服务支出136.17万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3.6万元；项目支出1457.65万元，较上年预算安排增加357.43万元；其中：工资福利支出18万元，商品和服务支出587.65万元，对个人和家庭的补助22万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出880万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出29.65万元，较上年预算安排减少10.87万元；国防支出0万元，较上年预算安排减少0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排减少0万元；教育支出0万元，较上年预算安排减少0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排减少0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少85.77万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排减少0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排减少0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排减少0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排减少0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排减少0万元；金融支出0万元，较上年预算安排减少0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排减少0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排减少0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排减少0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少220万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出989.35万元，较上年预算安排增加168.51万元；商品和服务支出723.82万元，较上年预算安排减少330.01万元；对个人和家庭的补助22万元，较上年预算安排减少14.52万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排减少0万元；资本性支出3.6万元，较上年预算安排减少4.18万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排减少0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排减少0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排减少0万元；其他支出880万元，较上年预算安排增加660万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年文广新旅局部门财政拨款支出预算总额1768.77万元，较上年预算安排减少407.62万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1768.77万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出29.65万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1111.12万元，较上年预算安排增加239.49万元；其中：工资福利支出971.35万元，商品和服务支出136.17万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3.6万元。项目支出1457.65万元，较上年预算安排增加152.89万元；其中：工资福利支出18万元，商品和服务支出587.65万元，对个人和家庭的补助22万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出830万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算0万元，比2023年（上年）预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位是行政事业单位。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年（上年）12月31日），单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）文广新旅局部门项目情况说明
1）项目概述
.文化旅游产业发展项目
结合旅游业的发展，打造特色景区、文化村落活动等方式，推动旅游与文化的融合，满足游客对文化体验和旅游愿望的需求。
2）立项依据
赣州市人民政府办公室关于印发赣州市文旅产业发展扶持措施（试行）的通知/赣市府办字〔2023〕
3）号实施主体
信丰县文化广电新闻出版旅游局
4）实施方案
通过建设文化主题公园，展示丰富的文化内涵，提供丰富多样的文化体验和教育活动，推动当地文化的传播和交流，吸引游客参与和体验。
5）实施周期
2024年1月-12月
6）年度预算安排
赣州市人民政府办公室关于印发赣州市文旅产业发展扶持措施（试行）的通知/赣市府办字〔2023〕2号下达文件安排
7）绩效目标和指标
扎实做好文化旅游项目建设工作，确保年度建设目标和投资任务高质量完成。
（如果本部门没有项目，请说明“本单位本年度未安排项目”）
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年文广新旅局单位为“三公”经费财政拨款安排18万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因是：本单位无此项支出。
公务接待费14.4万元，比上年增加4.4万元，主要原因是：文体活动开展，文化旅游宣传接待增加。
公务用车运行维护费3.6万元，比上年减3.6万元，主要原因是：本单位无公务用车，平台上雇用公务用车。
公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
