信丰县安西镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县安西镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县安西镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成上级部门交给的其他工作任务。
（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：1个行政单位:信丰县安西镇人民政府，2个事业单位：安西镇综合便民服务中心以及安西镇综合行政执法大队。
本部门2022年年末实有人数66人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计5243.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少452.31万元，下降100%；本年收入合计5243.06万元，较2021年增加2522.73万元，增长92.7%，主要原因是项目增加，上级拨款较多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5243.06万元，占 100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计5243.06万元，其中本年支出合计5243.06万元，较2021年增加2522.73万元，增长92.7 %，主要原因是项目较多，金额较大；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1285.54万元，占24.5%；项目支出3957.52万元，占75.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 1103.27万元，决算数为5243.06万元，完成年初预算的 475.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为853.24万元，决算数为880.8万元，完成年初预算的103.2%，主要原因是人员增加，基层任务繁重，经费花销较大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为108.67万元，决算数为542.76万元，完成年初预算的482.9%，主要原因是人员增加及社保基数增调，社会保险支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为49.09万元，决算数为 62.14万元，完成年初预算的126.6 %，主要原因是疫情影响，该项支出增加。
（四）节能环保支出年初预算数为70万元，决算数为 70.00万元，完成年初预算的100%,主要原因是：预算执行良好。
（五）城乡社区支出年初预算数为1071.17万元，决算数为1404.02万元，完成年初预算的131.1%，主要原因是项目支出调整。
（六）农林水支出年初预算数为27.06万元，决算数为 2050.33万元，完成年初预算的7577.0 %，主要原因是土地开发项目及农村公益事业支出增加。
（七）住房保障支出年初预算数为92.27万元，决算数为 92.27万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算执行良好。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 4034.14万元，其中：
（一）工资福利支出824.72万元，较2021年减少51.87万元，下降5.9%，主要原因是：在职人员退休、离职，工资福利支出较少。
（二）商品和服务支出320.75万元，较2021年减少207.7 万元，下降39.3 %，主要原因是：严格贯彻落实财政过紧日子的规定，厉行节约降低经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出105.27万元，较2021年减少187.62万元，下降64.1 %，主要原因是：开源节流，减少开支。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 62万元，决算数为56.37万元，完成全年预算的90.9%，决算数较2021年增加（减少）2.06万元，增长（下降）3.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出全年预算数为48万元，决算数为 44.97万元，完成全年预算的93.7 %，决算数较2021年减少3.4 万元，下降 7.0 %，主要原因是积极响应中央八项规定，落实财政过紧日子的要求，降低公务接待费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，降低公务接待费开支。全年国内公务接待 324 批，累计接待 2344 人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为14万元，决算数为11.4万元，完成全年预算的81.4 %，决算数较2021年增加1.33万元，增长13.2 %，主要原因是公车老化，维护保养费用增加。年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：贯彻过紧日子的想法，减少公车维护经费的开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出320.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少207.7万元，降低39.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求减少不必要支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 38 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2906.86万元，占项目支出总额的73.5%。
组织对“城乡困难群众临时救助及走访慰问-代列项目”、“财政衔接资金(脐橙产业)项目”等38个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1025.29万元，政府性基金预算支出1045.26万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2022年度数量指标为脐橙种植面积为26000亩，到年底实现种植面积33000亩，质量指标产业发展质量得到提高，工程按时竣工数达到16个，完成绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1025.29万元，政府性基金预算支出1045.26万元。从评价情况来看，已按规定对部门整体目标以及38个项目绩效开展了自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
安西镇人民政府2022年绩效自评总报告 
耕地流出排查整改工作经费绩效自评表 综治网格信息化补助绩效自评表
（三）部门评价项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
